Открытие детского медицинского центра бизнес план
Содержание 3
Термины и сокращения, принятые в документе 13
1.Резюме проекта 14
О проекте 14
Таблица 1.1. Основные параметры проекта 18
Факторы, влияющие на развитие рынка платной медицины в России 21
Основные параметры медицинского рынка в России 22
2. Концепция 27
Общая информация. Услуги и цены 27
Схема 1. Организационная структура 28
Таблица 2.1. Среднее время приема. Стоимость услуг. 29
Площадь 31
Таблица 2.2.Площадь, кв.м. 31
Мощность и выручка 33
Таблица 2.3. Расчетная мощность. Объем продаж. Выручка 35
Постоянные расходы 37
Таблица 2.4. Структура постоянных расходов, тыс. руб., % 37
Таблица 2.5. Постоянные расходы, связанные с оказанием медицинских услуг, тыс. руб. 38
Таблица 2.6. Постоянные административные расходы, тыс. руб. 39
Вложения в основные средства 41
Таблица 2.7. Капитальные затраты на организацию, тыс. руб. 41
Организация проекта 43
Таблица 2.8. Единовременные затраты на организацию проекта, тыс. руб. 43
Таблица 2.9. Календарный план организации проекта 46
Пути дальнейшего развития 47
Лицензирование 48
3. Рынок проекта 52
Основные параметры российской экономики 52
Таблица 3.1. Валовой внутренний продукт (ВВП) в РФ. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. Изменение к предыдущему периоду, %. 53
Таблица 3.2. Динамика стоимости нефти марки Brent. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. 54
Таблица 3.3. Инфляция в РФ. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. 55
Таблица 3.4. Ключевая ставка Центрального банка в РФ. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. 55
Таблица 3.5. Изменение курса доллара США и евро к российскому рублю. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021 г 56
Потребители медицинских услуг в России 57
Таблица 3.6. Численность населения России, млн. человек. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. 58
Диаграмма 3.1. Динамика изменения численности населения России за десятилетний период, млн. человек. 2008-2018гг. Прогноз до 2021г. 59
Таблица 3.7. Структура изменения населения РФ (естественный прирост/международная миграция), тыс. чел. 2014-2018гг. 60
Таблица 3.8. Основные социально-экономические показатели в Федеральных округах РФ: численность занятых в экономике, доходы на душу населения, ВРП. 2017г. 62
Таблица 3.9. Города России с население свыше 1 млн. чел. 2014-2018г. 63
Таблица 3.10. Распределение населения РФ по возрастным категориям, млн. чел. 2013-2018гг. 64
Диаграмм 3.2. Структура распределения возрастных категорий в РФ, %. 2013-2018гг. 65
Таблица 3.11. Численность детского населения (до 15 лет) в Федеральных округах, тыс. чел. 2013-2017 гг. 66
Диаграмма 3.3. Распределение долей детского населения (0-14 лет) по Федеральным округам, %. 2013-2017 гг. 67
Таблица 3.12. Диагнозы, установленные впервые в жизни детям 0-14 лет, тыс. ед, 2013-2017гг. Прогноз до 2021г. 68
Таблица 3.13. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни детям 0-14 лет, по основным классам болезней, тыс. ед, 2013-2017гг. 69
Диаграмма 3.4. Распределение диагнозов, установленных впервые в жизни детям 0-14 лет, по основным классам болезней, тыс. ед, 2013-2017гг. 70
Таблица 3.14. Общая заболеваемость детей (0-14 лет) в РФ (включая диагнозы, установленные впервые в жизни), тыс. ед, 2008г. 2013-2018гг. 71
Таблица 3.15. Распределение общего числа заболеваний у детей (0-14 лет) в РФ по классам болезней (включая диагнозы, установленные впервые в жизни), ед, 2008г. 2013-2018гг. 72
Диаграмма 3.5. Структура распределения общей заболеваемости у детей (0-14 лет) в РФ (включая диагнозы, установленные впервые в жизни) по основным классам болезней, %. 2013-2018гг. 74
Таблица 3.16. Распределение общего числа заболеваний у детей 0-14 лет (включая диагнозы, установленные впервые в жизни) по Федеральным округам РФ, ед, 2013-2018гг. 75
Диаграмма 3.6. Общая заболеваемость детей (0-14 лет) в РФ (включая диагнозы, установленные впервые в жизни), %. 2013-2018гг. 76
Таблица 3.17. Динамика средней номинальной заработной платы в России, руб. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 77
Таблица 3.18. Динамика изменения доходов на душу населения в России, руб. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 78
Таблица 3.19. Доходы на душу населения в Федеральных округах РФ, руб. в мес. 2014-2018гг. 79
Таблица 3.20. Динамика изменения расходов домашних хозяйств на платные медицинские услуги, руб. 2008г. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 80
Медицинские учреждения, обслуживающие детское население 81
Таблица 3.21. Основной перечень услуг педиатрии в РФ 82
Таблица 3.22. Календарь детских профилактических прививок 83
Таблица 3.23. Число женских консультаций и детских поликлиник в РФ, тыс. ед. 2013-2017гг. Темп изменения к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 85
Таблица. 3.24. Число детских самостоятельных поликлиник в системе Министерства здравоохранения РФ, ед. 2008г. 2013-2018гг. 86
Таблица. 3.25. Распределение детских самостоятельных поликлиник по Федеральным округам РФ, ед. 2013-2018гг. 87
Диаграмма. 3.7. Распределение детских самостоятельных поликлиник по Федеральным округам РФ, %. 2013-2018гг. 88
Медицинские кадры в России 89
Таблица 3.26. Среднегодовая численность занятых в сфере здравоохранения, тыс. чел. 2013-2018гг. Прогноз до 2021г. Доля работников здравоохранения в общей структуре занятых в экономике РФ, % 90
Диаграмма 3.8. Структура распределения врачей, среднего медицинского персонала, прочих работников здравоохранения в РФ, % 2013-2018гг. 91
Таблица 3.27. Распределение работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, тыс. человек. 2013-2018. Изменение к предыдущему периоду, %. 92
Диаграмма 3.9. Структура распределения работников здравоохранения по формам собственности медицинских учреждений, %. 2013-2018гг. 93
Таблица 3.28. Общее число врачей всех специализаций в РФ (в медицинских учреждениях всех форм собственности), тыс. чел. Число врачей на 10 000 населения. 2008г. 2013-2018гг. Прогноз до 2021г. 95
Таблица 3.29. Численность врачей в РФ по отдельным специальностям, тыс. человек. 2008г. 2013-2018гг. 96
Диаграмма 3.10. Структура распределения врачей в РФ по отдельным специальностям, %. 2013-2018гг. 97
Таблица 3.30. Врачи педиатры в РФ, ед. 2008г. 2013-2018 гг. Изменение к предыдущему периоду, % Прогноз до 2021г. 98
Таблица 3.31. Распределение врачей педиатров по Федеральным округам в РФ, ед. 2013-2018 гг. 99
Диаграмма 3.11. Структура распределения педиатров по Федеральным округам в РФ, % 2013-2018 гг. 100
Таблица 3.32. Педиатры в медицинских учреждениях Министерства здравоохранения РФ, ед. 2008г. 2013-2018 гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Доля в общей структуре Педиатров в РФ, %. 101
Таблица 3.33. Численность среднего медицинского персонала в РФ, тыс. чел. 2008г. 2013-2018гг. Число среднего медицинского персонала на 10 000 жителей. Изменение к предыдущему периоду,%. Прогноз до 2021г. 102
Таблица 3.34. Распределение среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, тыс. чел. 2013-2018гг. 103
Диаграмма 3.12. Структура распределения среднего медицинского персонала по отдельным специальностям в РФ, %. 2013-2018гг. 104
Таблица 3.35. Заработная плата в сфере здравоохранения в РФ. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 105
Оборот денежных средств на медицинском рынке России 106
Платный рынок медицинских услуг 108
Таблица 3.36. Платный рынок медицинских услуг в РФ (коммерческая легальная медицина, ДМС, теневой рынок), млрд. руб. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 109
Диаграмма 3.13. Динамика изменения структуры платного медицинского рынка (коммерческой медицины, ДМС, теневого медицинского рынка), %. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. 110
Коммерческая легальная медицина 112
Таблица 3.37. Сегмент коммерческой легальной медицины в РФ: стоимостный объем, число приемов, средняя цена за прием. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 112
Таблица 3.38. Объем коммерческой легальной медицины приходящийся на душу населения РФ, руб. 2013-2018 гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 114
Таблица 3.39. Распределение объема коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, млн. руб. 2013-2018 гг. Изменение к предыдущему году, %. 115
Диаграмма 3.14. Структура распределения коммерческой легальной медицины по Федеральным округам, %. 2013-2018 гг. 116
Таблица 3.40. Средние цены на отдельные виды медицинских услуг (первичный прием врача, УЗИ брюшной полости, общий анализ крови, физиотерапия, лечебный массаж) РФ, руб. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду по каждой категории, %. Прогноз до 2021г. 117
Добровольное медицинское страхование 118
Таблица 3.41. Взносы ДМС в РФ, млрд. руб. Число заключенных договоров по ДМС, тыс. ед. Стоимость одного договора ДМС, тыс. руб. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 120
Таблица 3.42. Распределение взносов ДМС по Федеральным округам РФ, млрд. руб. 2014-2018гг. 121
Диаграмма 3.15. Структура распределения взносов ДМС по Федеральным округам РФ, %. 2014-2018гг. 122
Таблица 3.43. Средняя цена за прием по ДМС. Число услуг (медицинских приемов ДМС) в РФ. 2014-2018гг. 123
Таблица 3.44. Выплаты ДМС в РФ, 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. 124
Таблица 3.45. Число страховых компаний на рынке ДМС в РФ, ед. Доля участников ДМС от общего числа страховых компаний в РФ, %. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. 125
Обязательное медицинское страхование 126
Таблица 3.46. Программы государственных гарантий оказания медицинской помощи в РФ за счет ОМС и бюджетов разной подчиненности. 127
Таблица 3.47. Поступление и расходование средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования, млрд. руб. 2014-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2020г. 130
Таблица 3.48. Поступление финансирования ОМС в страховые медицинские организации в РФ, млрд. руб. Распределение по Федеральным округам. 2014-2018гг. 131
Таблица 3.49. Расходы страховых медицинских организаций на оплату медицинской помощи по ОМС (фактическое поступление денежных средств в медицинские учреждения) в РФ, млрд. руб. 2013-2018гг. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 132
Таблица 3.50. Распределение расходов на медицинскую помощь по ОМС (фактическое поступление денежных средств в медицинские учреждения) по Федеральным округам, млрд. руб. 2013-2018гг. 133
Диаграмм 3.16. Структура распределения оплаты услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям по Федеральным округам, %. 2013-2018гг 134
Таблица 3.51. Число страховых медицинских организаций (СМО), работающих в системе ОМС в РФ, ед. 2013-2018гг. Доля страховых организаций, работающих в системе ОМС, от общего числа, %. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 135
Таблица 3.52. Государственные и частные медицинские организации, работающие в системе ОМС в РФ, ед. 2013-2018гг. 136
Диаграмма 3.17. Динамика доли частных медицинских организаций, работающих в системе ОМС, %. 2013-2018гг. 137
Диаграмма 3.18. Доли наиболее популярных медицинских услуг в ОМС, которые предлагают частные клиники, %. 2016г. 138
Государственное финансирование здравоохранения 139
Таблица 3.53. Государственные расходы на здравоохранение в РФ, млрд. руб. 2013-2018гг. Доля расходов на здравоохранение от ВВП РФ, %. Изменение к предыдущему периоду, %. Прогноз до 2021г. 139
Инвестиции в медицинскую отрасль и основные фонды 140
Таблица 3.54. Инвестиции в основной капитал в сфере здравоохранения РФ, млрд. руб. 2014-2018гг. Прогноз до 2021г. Изменение к предыдущему периоду, %. 140
Таблица 3.55. Основные фонды в здравоохранении РФ (наличие, ввод в действие, степень износа), млрд. руб., %.2014-2018гг. Прогноз до 2021г. Изменение к предыдущему периоду, %. 141
4. Маркетинговая стратегия 142
Схема 2. Маркетинговая стратегия Детского медицинского центра 143
Таблица 4.1. Ежегодные маркетинговые расходы по годам проекта, тыс. руб. 144
Потребители 145
SWOT анализ проекта 146
Концепция продвижения 148
Перечень рекламных мероприятий 150
Основные способы продвижения медицинских услуг в Интернете 154
5.Персонал 160
Таблица 5.1. Штат, связанный с оказанием услуг 161
Таблица 5.2. Штат административного персонала 163
Таблица 5.3. Персонал, задействованный в оказании услуг, основные обязанности и требования 164
Таблица 5.4. Административный персонал, основные обязанности и требования 165
Таблица 5.5. Расходы на персонал в проекте в месяц, в год, тыс. руб. 166
6. Операционный план 168
Прогноз продаж по годам проекта 168
Таблица 6.1. Динамика выручки по годам проекта, тыс. руб. 168
Операционные расходы 169
Таблица 6.2. Постоянные расходы по годам проекта, тыс. руб. 170
Таблица 6.3. Суммарные расходы на оплату труда по годам проекта, тыс. руб. 171
Таблица 6.4. Остаточная стоимость основных средств по годам проекта, тыс. руб. 171
Таблица 6.5. Расходы на амортизацию основных средств по годам проекта, тыс. руб. 172
Таблица 6.6. Суммарные расходы на обслуживание кредита, тыс. руб. 173
7.Финансовый план 174
Таблица 7.1. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по годам проекта, тыс. руб. 175
Таблица 7.2. Прогноз движения денежных средств по годам проекта, тыс. руб. 176
Таблица 7.3. Прогнозный баланс по годам проекта, тыс. руб 177
Таблица 7.4. Ставки налогов, %. 178
Таблица 7.5. Налоговые платежи по годам проекта, тыс. руб. 178
8.Показатели эффективности проекта 179
Таблица 8.1. Оценка стоимости проекта, тыс. руб. 181
Таблица 8.2. Рентабельность в проекте, % 181
Таблица 8.3. Финансовые показатели, тыс. руб., % 182
Таблица 8.4. Выплата дивидендов по проекту по годам проекта, тыс. руб. 183
9. Оценка рисков и пути их сокращения 184
Таблица 9.1. Зависимость NPV проекта от отклонения основных параметров на 5, 10,15 %%, тыс. руб. 186
10. О консалтинговой компании SYNOPSIS 189
11.Приложения 193
Приложение 1. Классификация направлений деятельности в медицине 193
Приложение 2. Информационные ресурсы 196
Приложение 3 SYNOPSIS Концепция Детского медицинского центра.xls 197
Приложение 4.Приказ_Министерства_здравоохранения_и_социального_развития_Российской_Федерации_от_16_апреля_2012_г._№_366н.pdf 197
Приложение 5. SYNOPSIS Шаблон плана расходов на продвижение услуг медицинского учреждения.xlsx 197
Приложение 6. Города России с численностью населения 100 тыс. и более чел. 2015-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, %. 198
Приложение 7. Объем платных медицинских услуг в Федеральных округах и субъектах Российской Федерации. 2014-2018г. Изменения за последний год, %. 206
Приложение 8. Взносы (премии) добровольного медицинского страхования в субъектах РФ, тыс. руб. 2014-2018гг. Изменения за последний год, %. 211
Приложение 9. Оплата услуг в рамках ОМС медицинским учреждениям в субъектах РФ, тыс. руб. 2013-2018гг. 214
Приложение 10. Среднедушевые денежные доходы населения в Федеральных округах и субъектах РФ, руб. месяц. 2014-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, % 216
Приложение 11. Число зарегистрированных заболеваний у детей 0-14 лет (включая диагнозы, установленные впервые в жизни) в субъектах РФ, ед. 2013-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, % 221
Приложение 12. Распределение детских самостоятельных поликлиник (в системе Министерства здравоохранения РФ) по субъектам РФ, ед. 2013-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, % 227
Приложение 13. Распределение врачей-педиатров по субъектам РФ (всего по всем формам собственности), ед. 2013-2018гг. Изменение последнего года к предыдущему, % 232
Доступность бесплатных медицинских услуг в России неуклонно снижается. Количество персонала бюджетных учреждений сокращается, запись к терапевту может растянуться на месяц. Такая ситуация вынуждает людей обращаться за помощью в платные медицинские клиники, поэтому план инвестиций в такой бизнес актуален и способен принести весомый доход.
Бизнес-план медицинского центра — краткое резюме
Класс ОКВЭД: 86.
Форма: ООО.
Возможен общий режим налогообложения или УСН.
Вложения: 3006180 руб.
Срок окупаемости: 15,3 мес.
Инвестиции в бизнес: план открытия частной клиники — краткое описание
Расчет произведен для небольшого города с населением до 50 тыс. человек. В качестве прототипа взят Арамильский городской округ в Свердловской области, расположенный недалеко от Екатеринбурга.
Медицинский центр с ориентацией на платежеспособное жителей города и нескольких близлежащих поселков и многочисленных коттеджных городков, расположенных в радиусе до 10 км от города. Возраст целевой аудитории — 20-55 лет.
Центр будет оказывать услуги терапевта, уролога и гинеколога. Дальнейшее развитие центра возможно за счет открытия стоматологического и массажного кабинетов, проведения транспортной и других медицинских комиссий, участия в программах ОМС и ДМС, расширения перечня специалистов.
Образец плана по созданию бизнеса на услугах медицинского центра пригодится, прежде всего, инвесторам, оценивающим это направление как перспективное, медицинским страховым компаниям, врачам и медицинским администраторам, решившим расстаться с государственным здравоохранением.
Читайте также: Бизнес-план стоматологического кабинета
Как открыть медицинский центр: план бизнеса и рыночная ниша
В Арамиле есть муниципальная поликлиника и больница и несколько частных медицинских центров, большинство из которых занимаются исключительно стоматологией.
В городской больнице ведут прием врачи всех медицинских специальностей, в том числе оказывают платные услуги. Частные медицинские центры «Эдельвейс» и «Медар» оказывают услуги по направлениям: эндокринология, дерматология, кардиология, гастроэнтерология, гинекология, ревматология и других врачебным специализациям.
Если зайти на портал отзывов, то можно встретить такие: «Рекомендовать клинику не буду. Как говорится, ресепшн — это лицо фирмы» или «Клиника может и хорошая, но записаться на прием просто невозможно. По полдня уходит на дозвон!!!!». Люди до сих пор ездят за медицинскими услугами в Екатеринбург, поэтому потребность в услуге высокая.
Читайте также: Как начать свой бизнес с нуля: 7 актуальных идей 2018 года
Бизнес план медицинского центра: маркетинговая стратегия
Учитывая небольшой размер населенного пункта, значительные затраты на рекламу не потребуются. Для маркетингового старта необходимо:
- сделать качественный сайт с описанием услуг, рассказом о специалистах, которые ведут прием;
- распечатать лифлеты с информацией об открытии, услугах и участком карты с локализацией центра;
- дать модульную рекламу в местной газете;
- расклеить объявления около торговых центров, городской поликлиники;
- организовать группу ВК;
- запустить 2-недельную акцию по сниженной цене на первое посещение.
Читайте также: Кросс-маркетинг: примеры и способы эффективного увеличения продаж
В дальнейшем маркетинг будет строиться на работе с клиентской базой (программы лояльности, профосмотры, расширение услуг), улучшении сервиса для активизации «сарафанного радио», продвижении сайта и групп соцсетей. Также в бюджет заложены небольшие расходы на ежемесячную платную рекламу — каналы в зависимости от сезона и городских мероприятий.
Производственный план старта бизнеса медицинского центра
На старте запланировано помещение площадью 120 кв. м. с возможностью расширения. Уролог и гинеколог начнут работать в одном кабинете посменно или с чередованием дней. Терапевт будет вести прием ежедневно.
Помещение | Площадь, кв. м. |
Автоклавная | 8 |
Кабинет терапевта | 20 |
Кабинет уролога/гинеколога | 20 |
Комната отдыха для персонала | 14 |
Коридоры | 20 |
Помещение хранения материалов и препаратов | 5 |
Приемная с местами ожидания | 14 |
Процедурный кабинет | 12 |
Санузел | 7 |
120 |
Расходы на открытие представлены в таблице. Возможна экономия на ремонте, если состояние здания удовлетворительное. Однако, учитывая необходимость соблюдения норм СанПиН 2.1.3.2630-10, практически любое помещение требует ремонта, предусматривающего проведение вентиляции и использование материалов, устойчивых к моющим и дезинфицирующим средствам.
Особенностью бизнес-плана медицинской клиники является то, что для этого бизнеса необходима лицензия и разрешение СЭС. На оформление всех разрешений также запланированы дополнительные расходы.
Первоначальные инвестиции расходы | Сумма, руб |
Лицензирование | 64500 |
Непредвиденные расходы 5% | 139580 |
Оборудование и мебель | 1230100 |
Первоначальный закуп расходных материалов | 100000 |
Подбор персонала | 10000 |
Реклама | 30000 |
Ремонтные работы | 1400000 |
Санитарно-эпидемиологическое заключение | 32000 |
3006180 |
Все оборудование для открытия медицинского центра будет куплено. Исключение — сканер УЗИ, который из-за высокой цены можно взять в лизинг.
Оборудование | Кол-во, шт | Сумма, руб |
Автоклав | 1 | 90 000 |
Автомат для биопсии простаты | 1 | 90 000 |
Ванна моечная для предстерилизационной обработки инструментов | 1 | 20 000 |
Весы напольные с анализатором состава тела | 2 | 10 000 |
Диван | 2 | 35 000 |
Дистиллятор | 1 | 25 000 |
Емкости стерилизационные (биксы) | 8 | 7 000 |
Эндоскопический источник света | 1 | 35 000 |
Контейнер изотермический | 5 | 12 500 |
Кресла для посетителей | 4 | 4 000 |
Кресло для персонала | 6 | 13 800 |
Медицинская кушетка | 3 | 9 000 |
Манипуляционный стол для хранения стерильных инструментов | 2 | 14 000 |
Медицинский светильник передвижной | 1 | 40 000 |
Монитор настенный | 1 | 15 000 |
Гинекологический инструментарий | 4 | 95000 |
Цистоскопические наборы и бужи | 4 | 213000 |
Негатоскоп | 1 | 7 000 |
Облучатель бактерицидный | 2 | 11 800 |
Оборудование для ресепшен (мебель, компьютер, принтер) | 1 | 55 000 |
Онлайн-касса | 1 | 25 000 |
Ростомер | 2 | 7 000 |
Стеллажи | 5 | 10 000 |
Стол рабочий | 3 | 9 000 |
Стол с мойкой двухсекционной | 2 | 27 000 |
Стулья | 5 | 10 000 |
Тонометр | 3 | 6 000 |
Урофлоуметр с принтером | 1 | 125 000 |
Холодильник медицинский | 1 | 35 000 |
Ширма медицинская | 2 | 4 000 |
Шкаф для одежды | 2 | 20 000 |
Шкаф сухожаровой | 1 | 17 500 |
Электрокардиограф | 1 | 100 000 |
Электрокоагулятор | 1 | 80 000 |
1 230 100 |
Планируемый режим работы — с 9.00 до 21.00 без выходных и перерывов.
Медицинские центры города закрываются в 18:00. Это неудобно для людей, работающих 5/2, поэтому удлиненные часы работы будут рассматриваться как преимущество.
В городе нет диагностического центра, поэтому в бизнес-план включены услуги ЭКГ, УЗИ и лабораторной диагностики. Лабораторные анализы планируется осуществлять в режиме аутсорса по договору с «Инвитро» и «Ситилаб» по их расценкам. Доход будет поступать за счет сестринских манипуляций взятия анализов.
Цены на услуги взяты усредненные на основе анализа по другим медицинским центрам в городе.
Услуга | Цена, руб | Кол-во в месяц | Объем в мес. |
Гинекологические манипуляции и малоинвазивные операции | 5000 | 15 | 75000 |
Медсестринские манипуляции | 200 | 600 | 120000 |
Прием гинеколога | 900 | 180 | 162000 |
Прием терапевта | 800 | 360 | 288000 |
Прием уролога | 1200 | 180 | 216000 |
Ультразвуковое обследование | 800 | 60 | 48000 |
Урологические манипуляции и малоинвазивные операции | 5000 | 15 | 75000 |
ЭКГ | 500 | 60 | 30000 |
1014000 |
Бизнес план медицинского центра можно скачать бесплатно по этой ссылке.
В ежемесячные расходы, кроме аренды и оплаты труда персонала, обязательно нужно включить расходы на утилизацию медицинских отходов (предусмотрено условиями лицензирования) и непредвиденные траты на текущий ремонт.
Экономия возможна за счет переговоров по снижению арендной платы и выкупа со временем аппарата ультразвуковой диагностики. Кроме того, освободить часть средств можно, исключив из штата бухгалтера и юриста. Эту часть работы можно передать на аутсорс, например, сервису Главбух Ассистент.
Ежемесячные расходы | Сумма, руб |
Аренда помещения с коммунальными платежами | 60000 |
Бухгалтерия и юрист на аутсорсе | 10000 |
Канцтовары | 500 |
Лизинг аппарата УЗИ | 15000 |
Налоговые отчисления | 34000 |
Персонал | 659750 |
Расходные медицинские материалы | 10000 |
Реклама | 10000 |
Связь, интернет | 600 |
Текущий ремонт | 15000 |
Утилизация отходов | 2500 |
817350 |
Организационный план бизнеса частной клиники
Принимая во внимание удлиненный рабочий день и прием пациентов без выходных и перерывов, средняя продолжительность работы центра в месяц составит 360 часов. Это потребует указанного в таблице количества штатных единиц.
Штатное расписание | Кол-во ставок | Оклад на руки | Расходы на ФОТ с отчислениями |
Врач-уролог | 1,125 | 50000 | 81562,5 |
Врач-гинеколог | 1,125 | 50000 | 81562,5 |
Терапевт | 2,25 | 45000 | 146812,5 |
Медсестра | 4,5 | 30000 | 195750 |
Санитарка | 2 | 25000 | 72500 |
Администратор | 2,25 | 25000 | 81562,5 |
13,25 | 659750 |
Финансовый план
- Первоначальные инвестиции: 3006180 рублей.
- Ежемесячные расходы: 819350 рублей.
- Ежемесячные доходы: 1014000 рублей.
- Ежемесячная прибыль: 196650 рублей.
- Срок окупаемости: 15,3 мес.
Риск-менеджмент
Риски | Управление |
Слабая информированность населения на начальном этапе работы. | Отслеживание эффективности каналов рекламы, подключение новых маркетинговых инструментов, пересмотр стратегии продвижения. |
Конкуренция со стороны муниципальных и частных центров города. | Улучшение качества сервиса, программы лояльности, приглашение на консультативный прием ведущих специалистов из Екатеринбурга, повышение квалификации персонала. |
Снижение платежеспособного спроса. | Мониторинг цен на аналогичные услуги в городе, гибкая сезонная ценовая политика, введение методов интенсификации труда — сокращение рутинных операций, переориентация на профилактическую направленность. |
Рост цен у контрагентов (арендная плата, лабораторная диагностика, расходные материалы). | Переговоры о цене, пересмотр тарифов на обслуживание. |
Автор: Сергей Легкий