Кадровый план в бизнес плане
1. Краткий инвестиционный меморандум
В настоящее время российский рынок труда предъявляет все новые и новые требования. Это связано со следующими причинами. Во-первых, это изменение процесса подбора сотрудника. Он становится более сложным и многоступенчатым. Во-вторых, это желание большинства компаний сэкономить на отделе персонала и передать подбор персонала на аутсорсинг. В-третьих, это трудности многих компаний с подбором квалифицированных сотрудников. В результате открытие собственного кадрового агентства является перспективным видом бизнеса, где срок окупаемости составляет 13 месяцев, а точка безубыточности приходится на 3 месяц работы.
Для открытия кадрового агентства понадобится арендовать помещение. Желательно искать помещение в центральной части города с хорошей транспортной доступностью. Также необходимо нанять в штат нескольких специалистов. Общий штат сотрудников составит 5 человек.
На этапе открытия компания будет оказывать два вида услуг: подбор персонала для компаний-заказчиков и оценка сотрудников клиентов. В среднем компания будет закрывать 10 вакансий для заказчиков и проводить 3 оценки в месяц. В результате финансовые показатели проекта будут следующие:
Сумма первоначальных инвестиций — 536 000 рублей
Ежемесячная прибыль — 65 000 рублей
Срок окупаемости — 13 месяцев
Точка безубыточности — 3 месяца
Рентабельность продаж — 21%
2. Описание бизнеса, продукта или услуги
Рост российской экономики за последние годы привел к изменению и усложнению рынка труда. Компаниям становится все сложнее привлекать дипломированных специалистов. Также изменились и запросы клиентов в целом. Основные тенденции на рынке в настоящее время это:
- увеличение количества «сложных запросов» от клиентов. Требования к специалистам растут, специалисты в свою очередь не могут быстро реагировать на запросы рынка.
- рост количества запросов на иностранных специалистов
- рост количества заявок по поиску сотрудников на удаленную работу
- автоматизация подбора персонала. Используется большое количество автоматизированных систем и тестов онлайн.
Это далеко не полный список изменений, которые в настоящее время происходят на рынке подбора персонала.
Данный бизнес-план составлен для создания рекрутингового агентства. Основной задачей является поиск и подбор сотрудников по заказу компаний-клиентов, а также оценка (аттестация) сотрудников на соответствие внутренним стандартам. По мере развития бизнеса можно добавлять следующие услуги:
- курсы повышения специализации персонала
- хедхантинг — подбор высококвалифицированных специалистов, топ-менеджеров компаний
- полный аутсорсинг подбора персонала
Данные услуги также являются востребованными, но требуют от агентства большего количества сотрудников.
Процесс работы с компанией-заказчиком следующий:
- получение заказа на поиск
- определение требований и критериев к кандидату
- работа с имеющейся базой резюме
- если резюме нет, то размещение на заявки на рекрутинговом портале
- подбор нескольких резюме и проведение собеседований с кандидатами
- закрытие заявки и получение оплаты
Первоначально для организации бизнеса потребуется арендовать помещение. Необходимая площадь около 40 м2. На этой площади свободно разместится 5 человек и будет доступна 1 переговорная комната. Арендовать помещение лучше в центральной части города.
Для организации компании потребуется следующее оборудование:
- ноутбук
- столы для сотрудников
- кресла для сотрудников
- принтер
- стол для переговорной
- кресла для переговорной
- шкаф для документов
Также ежемесячно компания будет закупка канцелярию и прочие сопутствующие товары. Законодательные ограничения на открытие данного бизнеса отсутствуют. Данная деятельность не является лицензируемой. Основным фактором успеха кадрового агентства является опыт сотрудников в подборе и собственная большая база потенциальных кандидатов.
Основными клиентами кадрового агентства являются юридические лица. К ним относятся различные компании и организации, которым необходим новый сотрудник.
Так как конкуренция на рынке высока, необходимо правильно определить конкурентные преимущества:
- удобное расположение
- низкая комиссия за привлечение
- привилегированные условия для частных клиентов
- скорость подбора
- большая база потенциальных кандидатов.
При правильном использовании данных конкурентных преимуществ вы сможете быстро заполучить значительное количество клиентов и получать постоянную прибыль. Как уже отмечалось выше, для постоянных клиентов предоставляйте особые условия по обслуживанию.
Для быстрого и качественного привлечения клиентов вам потребуется грамотная рекламная кампания. За её составлением вы можете обратиться к опытному маркетологу, который разбирается в вашей деятельности.
К основным каналам продвижения можно отнести:
- собственный сайт. Можно использовать в качестве платформы для описания услуг агентства, контактной информации.
- участие в различных мероприятиях и форумах. Поможет в заведении полезных знакомств с лицами, принимающих решения в компании, завести с ними первый диалог.
- контекстная реклама. Полезно использовать для массового охвата целевой аудитории.
- реклама в журналах и газетах. Помогают охватить региональные компании.
- «холодные» звонки. Очень полезно использовать для первого знакомства и назначения встреч.
- раздача листовок и объявлений. Позволяет собирать базу потенциальных кандидатов.
Для открытия собственного кадрового агентства потребуется:
- Зарегистрировать ИП
- Подобрать помещение
- Подобрать персонал
- Закупить оборудование
- Начать работу
Этап/продолжительность, нед. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Регистрация ИП | |||||
Подбор помещения | |||||
Подбор персонала | |||||
Закупка оборудования | |||||
Начало работы |
Общий срок, который необходим для открытия собственного агентства, составляет 5 недель. В самом начале необходимо зарегистрировать юридическое лицо — ИП (ОКВЭД — 74.50.1 «Услуги по найму рабочих»). Как только все разрешительные документы будут на руках можно открыть счет в банке.
Следующим этапом приступайте к подбору помещения. В центре города найти помещение с отделкой можно достаточно быстро. Далее начинайте подбирать персонал. Используйте свою собственную базу.
После того как все сотрудники будут наняты, закупите оборудование и приступайте к работе.
6. Организационная структура
Для открытия кадрового агентства потребуется следующий персонал:
- директор
- менеджер-рекрутер (3 человека)
- менеджер по привлечению клиентов
В результате общая численность персонала составит 5 человек. Директором может быть владелец бизнеса. Главное, чтобы директор имел опыт работы в данной индустрии. Это поможет быстрее привлечь клиентов и избежать множества ошибок. Директор ведет переговоры с клиентами и потенциальными заказчиками, отвечает за развитие компании. Также он взаимодействует с бухгалтерией на аутсорсинге.
Менеджеры-рекрутеры отвечают за работу с потенциальными кандидатами для компаний-заказчиков, проводят собеседования, размещают вакансии на рекрутинговых порталах, обзванивают базу кандидатов.
Менеджер по привлечению клиентов взаимодействует с рекламным агентством на аутсорсинге и отвечает за привлечение новых клиентов, осуществляет «холодные» звонки, делает рассылки.
Фонд оплаты труда, руб.
Постоянные расходы | Оклад | Количество сотрудников | Сумма |
Директор | 50 000 | 1 | 50 000 |
Менеджер-рекрутер | 40 000 | 3 | 120 000 |
Менеджер по привлечению клиентов | 35 000 | 1 | 35 000 |
Страховые взносы | 61 500 | ||
Итого ФОТ | 266 500 |
Полный расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.
Капитальные затраты на открытие кадрового агентства, руб.
Наименование | Количество | Цена за 1 шт. | Обшая сумма |
Ноутбук | 5 | 30 000 | 150 000 |
Стол для сотрудников | 5 | 2 500 | 12 500 |
Кресло для сотрудников | 5 | 1 500 | 7 500 |
Принтер | 1 | 10 000 | 10 000 |
Стол для переговорной | 1 | 5 000 | 5 000 |
Кресла для переговорной | 4 | 2 000 | 8 000 |
Шкаф для документов | 1 | 8 000 | 8 000 |
Итого: | 201 000 |
Общие затраты на покупку мебели и оборудования составляют 201 000 рублей. Наибольшие затраты приходятся на закупку ноутбуков — 150 000 рублей. Остальные затраты лежат в диапазоне от 5 000 рублей до 12 500 рублей.
Инвестиции на открытие, руб.
Инвестиции на открытие | |
Регистрация, включая получение всех разрешений | 10 000 |
Вывеска | 5 000 |
Рекламные материалы | 30 000 |
Покупка доступа к рекрутинговому порталу | 200 000 |
Аренда на время ремонта | 80 000 |
Закупка оборудования | 201 000 |
Прочее | 10 000 |
Итого | 536 000 |
Общие инвестиции на открытие составляют 536 000 рублей. Из них, как уже было отмечено выше, 201 000 рублей необходимо потратить на закупку оборудования. Также 200 000 потребуется потратить на доступ к рекрутинговому порталу. Аренда за первый и последний месяц составляет 80 000 рублей.
Ежемесячные затраты, руб.
Ежемесячные затраты | |
ФОТ (включая отчисления) | 266 500 |
Аренда (40 кв.м.) | 40 000 |
Коммунальные услуги | 3 000 |
Реклама | 40 000 |
Бухгалтерия (удаленная) | 5 000 |
Закупка канцелярии | 10 000 |
Непредвиденные расходы | 10 000 |
Итого | 374 500 |
Средние ежемесячные затраты составляют 374 500 рублей. Наибольшую долю составляет фонд оплаты труда. Затраты на заработную плату равны 266 500 рублей. По 40 000 в месяц необходимо тратить на рекламу и аренду помещений.
План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.
К основным рискам при открытии кадрового агентства нужно отнести:
- высокая конкуренция
Для снижения данного риска необходимо правильно определить свои конкурентные преимущества и отразить их в рекламной кампании.
- низкое количество заказов
Для снижения данного риска потребуется собрать базу потенциальных клиентов и провести первые встречи еще до официального открытия. Желательно иметь предварительные договоренности с клиентами и уже под них набирать персонал.
Финансовая модель кадрового агентства
Следует понимать, что организационный план в бизнес-плане – это очень важная часть документа. В ней прописываются особенности организационно-правовой формы, указывается предполагаемое партнерство, а также составляется примерная стратегия будущего процесса функционирования персонала и приводится количественная характеристика сотрудников с указанием особенностей иерархии. Однако разберем этот пункт подробнее.
Какие вопросы освещаются в организационном разделе бизнес-плана
Для того, чтобы эффективно и быстро составить организационный план в бизнес-плане, нужно будет лишь подготовить список из нескольких вопросов, ответы на которые и будут детально расписаны в этом пункте, а также станут основой реализации организационной структуры. Среди основных из них можно выделить следующие:
Какими являются основные звенья организационной схемы управления?
Какова взаимосвязь между отдельными звеньями?
- Купить бизнес-план
Как можно представить проект координации деятельности отдельных подразделений?
Какой персонал требуется для работы?
Как разделяется ответственность сотрудников в рамках данного предприятия?
Это основные вопросы, которые нужно будет осветить в своем бизнес-плане. Именно грамотные ответы на них и определят успех управления проектом.
Совет! Лучше всего начать работу над разделом с составления всех вопросов, которые нужно осветить, как можно детальнее, так будет легче его писать.
Правовая форма
Необходимо выбрать и описать правовую форму предприятия. В соответствии с выбранной организационно-правовой формой будут определяться и основные взаимодействия, а также структура иерархии компании. Ответственный подход к этому организационному разделу бизнес-плана обеспечит более простое и понятное оформление необходимых документов, а также существенно упростит задачу управления фирмой. Следует учитывать различия между разными видами правовых форм относительно структуры компании, а также то, как именно конкретному предприятию будет соответствовать та или иная форма.
Организационная структура компании
В данном организационном разделе бизнес-плана также необходимо будет четко и подробно раскрыть вопрос организационной структуры предприятия, особенности которой очень сильно влияют на функцию адаптации компании к различным изменениям внешней среды. Чем лучше и эффективнее будут связи между различными структурными подразделениями предприятия, тем надежнее будет вся система, а значит, она сможет легко противодействовать многим вмешательствам извне. Существуют основные факторы, определяющие выбор организационной структуры, прежде всего это:
сфера деятельности компании;
правовая форма;
технологии, которые планируется использовать при развитии фирмы;
- Стоимость бизнес-плана
особенности рынка, на который компания рассчитывает выйти;
размер компании (количество сотрудников, денежные обороты, производственные мощности и т.д.);
обеспечение ресурсами и варианты альтернативных поставщиков;
особенности информационных потоков внутри фирмы, а также информационная взаимосвязь с внешней средой.
Важный момент, заключается в том, что чем точнее будут оценены эти пункты и детальнее прописана структура фирмы, тем меньше будут различные риски для предприятия и проще осуществление управленческих функций. По большому счету, деятельность производства во многом зависит именно от грамотно проработанной и продуманной структуры организации. Также важно продумать и рассмотреть как можно более детально уровни взаимодействия производства с людьми (персоналом, клиентами и т.д.), между различными структурами организации, с внешней средой, учитывая как благоприятные, так и возможные неблагоприятные события.
Кадровые вопросы (управленческий и рядовой состав). График и режим работы
Организационный раздел бизнес-плана обязательно должен включать в себя и кадровые вопросы, данная тематика очень важна и именно ее правильное планирование и описание обеспечит компанию необходимым штатом персонала и квалифицированных специалистов, которые будут в нужном количестве и на нужном месте.
Совет! Удобнее и нагляднее всего представить управленческий и рядовой состав сотрудников в виде блок-схемы, в которой будут наглядно проиллюстрированы все связи, видна иерархия, количество и основные функции каждого работников.
График и режим работы важно проработать и описать как можно более четко. Нужно будет также подробно прописать заработную плату каждой штатной единицы, как в месяц, так и за год. Так как эта часть финансового плана поможет организовать планирование будущих премий или возможность найма новых сотрудников, то стоит уделить ей максимум внимания. В будущем такой подход поможет создать устойчивую структуру производства, которая будет учитывать особенности каждого рабочего звена, с возможной заменой одного работника на другого и частичным или полным дублированием функций.
Пример организационного плана в бизнес-плане
При работе над бизнес-планом теоретические постулаты и советы важны, но лучше всего, обратиться к уже готовым примерам. Именно благодаря включенным в работу и хорошо проверенным на практике пунктам бизнес-планов организационных разделов, можно легко написать этот пункт, переориентировав его под себя и особенности своего предприятия. Это поможет начинающим предпринимателям избежать многих ошибок и решить проблему оформления раздела, тщательно и детально расписав все тонкости структуры организации любого типа.
Пример организационного плана в бизнес-плане.
Внимание! Бесплатный бизнес-план, предлагаемый для скачивания ниже, является примерным. Бизнес-план, наилучшим образом соответствующий условиям вашего бизнеса, необходимо создавать с помощью специалистов.
Меня зовут Буркасов Олег и я из Ульяновска. 3 года назад я окончил юридический факультет. После чего устроился стажером на одну фирму, которая занималась сбытом безалкогольных напитков. После месяца стажировки, меня приняли на работу, как младшего юриста. Но так как штат работников был небольшой, мне приходилось выполнять и отдельные функции кадровика.
Бизнес-план по подбору персонала
История создания моего бизнеса
Во время своей трудовой деятельности, я неоднократно обращался к агентствам по поиску персонала, что достаточно экономило мое время. Однако, скажу по опыту, что не все кадровые агентства работают эффективно и добросовестно.
Спустя 2 месяца я нашел настоящих профессионалов в данной сфере. Почти все предложенные ими кадровые кандидатуры, удачно проходили собеседование и не менее удачно продолжали делать свою трудовую карьеру в нашей фирме.
Около года назад, ведущий менеджер КА, с которым мы в то время находились в довольно дружеских трудовых отношениях, предложил мне открыть вместе с ним свое собственное агентство по подбору персонала. Так и начался мой собственный бизнес
Хороший бизнес-план это первый шаг к успешному бизнесу
Первоначальный капитал у нас был небольшой и первое что нам нужно было сделать — это заручиться поддержкой инвесторов.
Найдя необходимых людей мы занялись разработкой бизнес-плана.
Средств у нас было немного и заказать в соответствующих специалистов услугу по разработке конкретного плана, на котором должен был строиться дальнейший бизнес, мы не могли себе позволить.
Поэтому, решили его создать самостоятельно.
Благодаря современным технологиям, в сети интернет можно найти и скачать большое количество уже готовых данных проектов и инструкций по их составлению, что мы собственно и сделали.
Конечно, ни один готовый бизнес-план не дает гарантий на успех.
Поскольку, нужно учитывать все нюансы рынка труда, спрос, сезонность, риски инфляции и тому подобное.
Однако готовый план стал для нас удачной базой для дальнейшей его разработки и предоставления на выгодных условиях для инвесторов.
Для чего нужен бизнес-план
Благодаря бизнес-плану мы рассчитали:
1. Сколько средств нам необходимо для открытия и запуска проекта и срок, в течение которого будут оплачены средства инвесторов, со всеми предусмотренными договором процентами.
2. Основную характеристику работы агентства.
3. Какое именно необходимо для работы помещение, оборудование и другой инвентарь.
3. Какой потребуется персонал.
4. Оценку риска.
5. Финансовый план, необходим на реализацию нашего проекта (по нашему бизнес-плану — 2 года)
Каждый начинающий предприниматель должен понимать, что без хорошего бизнес-плана невозможно создать процветающий бизнес. Это фундамент, на котором строится дальнейшая трудовая деятельность.
Необходимо ли пользоваться услугами профессионалов при разработке собственного бизнес-плана.
Скачав проект готового бизнес-плана, на одном из сайтов, я со своим уже сейчас деловым партнером, обработали его, внесли все расчеты и данные по проекту. Но, перед подачей инвесторам воспользовалась услугами экономиста.
Поскольку ни один из нас не имел опытных навыков в финансовой сфере, а нам был нужен действенный проект, который должны были поддержать инвесторы.
Таким образом разработка бизнес-плана кадрового агентства, условно разделилась на следующие этапы:
1. Приобретение готового шаблона бизнес-плана .
2. Самостоятельная обработка данных.
3. Обработка шаблона экономистом.
4. Вручение рабочего бизнес-плана инвесторам.
Общая стоимость по разработке собственного бизнес-плана вышла 7000 руб.
Надеюсь, что информация, которую я изложил в этой статье и которая была взята из моего трудового опыта, сможет помочь начинающим предпринимателям, а особенно тем, кто пытается начать свой бизнес при минимальном собственном капитале.
Немного полезной информации и краткая презентация бизнес-плана кадрового агентства:
Пример бизнес-план кадрового агентства
Конфиденциальность
Вся информация и данные бизнес-плана не подлежат просмотру и разглашению третьими лицами, без предварительного согласия кадрового агентства и разработчиков данного бизнес-плана
Резюме кадрового агентства
Отрасль работы агентства — подбор персонала большого спектра специальностей.
Стоимость проекта — 4 000 000 руб.
Срок окупаемости — 2 года
Доход инвесторов — 272533, 32 руб., с процентной ставкой — 17,5%
Общая сумма выплат инвесторам за период окупаемости — 4 272 533,32 руб
Возвращение заемщиком средств и выплата процентов — с первого месяца работы.
Начало реализации проекта — после получения кредита на оговоренную выше сумму.
Характеристика кадрового агентства
Предоставление кадровых услуг в следующих сферах:
- Банки и финансы;
- Страхование;
- Бухгалтерия;
- Телекоммуникации и связь;
- Строительство и архитектура;
- Медицина и здравоохранение;
- Транспорт;
- Недвижимость;
- Охрана и безопасность;
- Логистика, таможня и склад;
- Наука и Образование;
- Секретариат, офис;
- Торговля и продажи;
- Сфера обслуживания;
- HR специалисты, бизнес-тренеры;
- Маркетинг и реклама;
- Промышленность;
- Юриспруденция;
Персонал кадрового агентства:
Директор, бухгалтер (по совместительству), менеджеры по персоналу (2 человека), психолог, дополнительные услуги, уборщицы и системного администратора.
Таблица №1. Потенциал потребителей услуг кадровых агентств в России
Помещения и местонахождение агентства
Помещение площадью 30 кв.м., с отдельным кабинетом, где будет проводиться прием и беседы с клиентами, а также с учетом хорошей транспортной доступности в офис.
Оборудование и инвентарь необходимый для работы офиса:
- 2 компьютеры, принтер, факс, ксерокс и сканер;
- Программное обеспечение;
- Необходимая бытовая техника;
- Посуда;
- Офисная мебель.
Основные этапы реализации проекта:
Продолжительность проекта — 2 года.
Подписание всех необходимых документов, в том числе и инвестиционного договора — 1-30 дней рабочих дней.
Получение кредита — до 1 банковского месяца.
Государственная регистрация и прохождения всех необходимых процедур, связанных с открытием и началом деятельности агентства, сроком 1-30 календарных дней.
Поиск подходящего помещения, покупка и установка оборудования — 1-30 календарных дней.
Поиск и обучение рабочего персонала — 1-30 календарных дней.
Создание начальной рабочей базы — 1-30 рабочих дней.
Маркетинговая компания — 1- 360 календарных дней.
Таблица №2. Топ-5 запросов работодателей
Маркетинговый план
Учет всех нюансов ценовой политики, изучение рынка труда, анализ спроса на разные группы работников в разные сезоны, а также разработка собственной маркетинговой программы.
Финансовые затраты
Аренда помещения — 1 100 000 рублей.
Приобретение мебели — 23 000 рублей.
Офисная техника — 50 000 рублей.
Приобретение рабочего автомобиля — 600 000.
Реклама- 40 000 рублей.
Зарплата работников (без учета зарплаты менеджеров по персоналу) 600 000 рублей в год.
Зарплата менеджеров начисляться в зависимости от результатов выполненной работы + минимальная ставка.
Непредусмотренные расходы, которые будут документально подтвержденные.
Финансовый план
- Прогноз продаж услуг, рассчитанный на 2 года;
- Объемы и стоимость услуг, предоставляемых агентством;
- Расчет всех затрат и налогов.
Оценка возможного риску и его учет
Выводы и все расчеты прибыли кадрового агентства, которые будут служить обоснованием для инвестирования проекта.
Расчет общей суммы прибыли за 2 года, валовой прибыли, ежемесячных расходов и прибыли кредиторов.
Скачать бесплатный и примерный бизнес-план: