Бизнес план стоматологической клиники резюме
Государственные медицинские учреждения часто неудобны жителям мегаполисов. Это особенно касается стоматологических поликлиник. Больничный лист здесь не выдают и приходится выискивать свободное время для посещения врача. Обычное решение проблемы — обратиться к частному специалисту, работающему по удобному графику. Бизнес-план стоматологического кабинета с расчетами окупаемости поможет создать собственную клинику.
Краткое резюме
Цель разработки – открытие частной стоматологии в районе метро Комендантский проспект г. Санкт-Петербурга. Место густонаселенное. По данным Яндекса в округе 500 метров проживает 285 900 жителей, из которых всего 3% составляют дети и подростки до 18 лет. 277323 потенциальных клиентов — показатель хорошей перспективы для бизнеса.
Спрос на услуги дантиста высокий. Получить больничный лист по причине зубной боли невозможно, и многим приходится заниматься лечением в свободное от работы время
Предлагаем ознакомиться с бизнес-планом стоматологической клиники с расчетами (скачать бесплатно). Основные характеристики проекта:
- сумма первоначальных инвестиций – 2 090 000 руб.;
- срок окупаемости – 24 месяца;
- прогноз ежемесячной прибыли – 764 640 руб.
Быстрая реализация проекта станет возможной, если привлечь специалистов с высокой квалификацией (по выбранному перечню услуг) и сделать ставку на современное оборудование. Первые затраты могут покрываться как за счет собственных средств, так и благодаря кредитной линии. Последнее больше относится к закупке оборудования.
Описание проекта
Представленный бизнес-план стоматологии рассматривает открытие кабинета с одним врачом, что позволяет при минимальных стартовых вложениях начать нарабатывать клиентскую базу. В дальнейшем возможен переезд в более просторное помещение для организации одновременно двух и более рабочих мест (с наймом дополнительных специалистов, открытием направлений по протезированию, иным услугам дантиста).
Характеристики предприятия
| Название | Характеристика |
| Организационно-правовая форма | Общество с ограниченной ответственностью (ООО) |
| Система налогообложения | УСН 15% (доходы минус расходы) |
| ОКВЭД | 86.2, 86.23, 86.90* |
| Офис | На месте расположения кабинета |
| Наемный персонал | 7 человек (2 врача, 2 помощника, 2 администратора, 1 техничка) |
| График работы | с 9.00.00 до 21.00 (без выходных) |
* при наличии дополнительных услуг возможно понадобится добавить коды. Стоит получить консультацию компетентного специалиста, прежде чем подавать документы на регистрацию фирмы.
Месторасположение – в радиусе 500 метров от метро Комендантский проспект. Проходимость по данным метрополитена — до 1 800 000 человек в месяц, что увеличивает аудиторию потенциальных клиентов. Это не только проживающие рядом, но и приезжающие на работу или по иным делам.
Перечень услуг стоматологического кабинета:
- лечение кариеса, иных заболеваний;
- рентгенография зубов;
- эстетическая стоматология;
- отбеливание.
Такой список предполагает минимум разрешительных документов. На удаление и протезирование понадобятся отдельные лицензии. Их выгоднее оформить по мере получения прибыли, когда станет возможным расширение бизнеса. То же относится к приему детей.
Ниша на рынке
В предполагаемом районе открытия клиники работает 12 конкурентов. С учетом появления еще одного кабинета, на каждое учреждение будет приходиться по 21 000 жителей. Представленный пример бизнес-плана стоматологии основан на выгодном месторасположении. Помимо трафика метро, расчет идет на два торгово-развлекательных центра («Атмосфера» и «Променад»).
Потенциальные клиенты будут постоянно проходить в непосредственной близости от фирмы. Для привлечения людей остается лишь организовать заметную вывеску и рекламу с привлекательными условиями и скидками. Располагать кабинет лучше на пути основного потока людей, выходящих из метро и идущих к нему.
Конкуренты в этом районе предлагают услуги, сходные с предлагаемыми для новой клиники. На момент открытия рекомендуется провести широкую рекламную кампанию, позволяющую дать первичный поток посетителей (интернет, радио, метро). В дальнейшем можно рассчитывать на повторное посещение клиентов, приглашение по визиткам, самостоятельный поиск по карте.
Маркетинговая стратегия
При расчете бизнес-плана, как открыть стоматологический кабинет, учитывается размещение учреждения на пути массового трафика людей. Практически каждое утро жители района будут идти к метро и видеть вывеску. То же относится к потенциальным посетителям, работающим в округе.
Оптимальными рекламными кампаниями будут:
- размещение баннеров в здании метрополитена;
- создание яркой вывески возле помещения клиники, видимой на большом расстоянии;
- оснащение рекламой ближайших остановок общественного транспорта.
В дополнение к «пассивным» средствам рекламирования рекомендуется создать собственный сайт и оплачивать кампании в Яндекс.Директ и Google Adwords. Дополнительный трафик можно привлечь из социальных сетей. Маркетинговые задачи можно поручить специалистам на аутсорсинге.
Читайте также: Бизнес-план гостиницы
Производственный план
Открываемый бизнес рассчитан на поток физических лиц. Среднее время обслуживания одного пациента — 20 минут. При таком графике будет обеспечена пропускная способность в 36 человек за день. За месяц максимальный трафик составит в среднем 1080 человек. Это ключевой показатель при расчете окупаемости учреждения. Он может послужить стартовой точкой для планирования дальнейшего развития, например, расширения перечня услуг.
Оборудование для оснащения стоматологического кабинета
| Наименование | Цена, руб. |
| Стоматологическая установка (кресло с приспособлениями) | 1 100 000 |
| Сменные наконечники для приборов | 80 000 |
| Стерилизационное оборудование | 310 000 |
| Рентгеновский аппарат | 350 000 |
| Расходные материалы (лотки, зеркала, пинцеты, скальпели и т.д.) | 100 000 |
| Рабочее место администратора (компьютер, принтер, ККМ и пр.) | 150 000 |
| ВСЕГО: | 2 090 000 |
Выбирать помещение придется не только исходя из удобства и цены, но и с учетом санитарных норм. Вот их типовые характеристики:
- отдельный вход с улицы;
- расположение на цокольном этаже здания;
- вестибюль от 10 кв. м;
- кабинет стоматолога от 14 кв. м;
- комната персонала от 6 кв. м;
- наличие туалета обязательно.
В итоге, рассматривать под аренду можно помещения от 30 кв. м с полным благоустройством – водопровод, канализация, вентиляция. Возле метро такая площадь обойдется в среднем в 200 тыс. руб. аренды за месяц.
Организационный план
Штатное расписание в представленном бизнес-плане стоматологической клиники с расчетами окупаемости подобрано, исходя из графика работы с 9.00 до 21.00 (без выходных). Расширение пропускной способности и перечня услуг приведет к потребности в дополнительном персонале. Размер заработных плат указан средний по Санкт-Петербургу на момент написания БП.
Список сотрудников следующий:
- врач-стоматолог – 2 человека (график работы 2/2, с 9.00 до 21.00, заработная плата 70 тыс. руб.);
- медсестра/помощник стоматолога) – 2 человека (график 2/2, с 9.00 до 21.00, зарплата 30 тыс. руб.);
- администратор – 2 человека (график 2/2, с 9.00 до 21.00, зарплата 30 тыс. руб.);
- техничка – 1 человек (график 5/2, с 9.00 до 18.00, зарплата 20 тыс. руб.).
Ведение бухгалтерского учета выгоднее отдать на аутсорсинг. То же может относиться и к организации уборки.
Финансовый план
Окупаемость кабинета рассчитывается с учетом разовых, постоянных и переменных расходов. Разовые расходы распределяются на весь расчетный период в равной доле на каждый месяц. Постоянные обычно неизменны и прибавляются к ежемесячной доле инвестиций. К ним добавляются переменные затраты (экстренный ремонт помещения, оборудования). В предлагаемом бизнес-плане открытия стоматологической клиники мы не рассматривает переменные затраты, исходя из того, что новое оборудование находится на гарантии у поставщика.
Перечень разовых затрат
| Наименование | Сумма, руб. |
| Регистрация бизнеса (госпошлина, печать, штампы и т.д.) | 5 000 |
| Закупка оборудования | 2 090 000 |
| Изготовление рекламных баннеров | 50 000 |
| ВСЕГО: | 2 140 000 |
Перечень ежемесячных (постоянных) затрат
| Наименование | Сумма, руб. |
| Зарплата сотрудникам + аутсорсинг | 290 000 |
| Платежи в бюджет за сотрудников | 98 600 |
| Аренда помещения (коммунальные включены) | 200 000 |
| Покупка материалов взамен израсходованных | 30 000 |
| Размещение рекламных щитов | 150 000 |
| ВСЕГО: | 768 600 |
Расчет окупаемости фирмы:
Разовые затраты из расчета на один месяц – 87 100 руб.;
Постоянные расходы – 768 600 руб.;
Минимальный средний чек при ежемесячном трафике 1080 пациентов – 792 руб.
При средней стоимости обслуживания по Санкт-Петербургу в 2500 руб. и затратах на работы в 1000 руб. каждый пациент принесет 708 руб. прибыли. Всего за месяц планируется получать до 764 640 рублей.
Читайте также: Бизнес-план гостиницы
Риск-менеджмент
Один из главных рисков проекта — наличие большого количества конкурентов. Это чревато снижением трафика за счет проводимых другими клиниками акций. Здесь ключевую роль играет грамотная маркетинговая политика (могут понадобиться дополнительные затраты на услуги специалистов).
Существует еще ряд рисков:
- рост зарплатных ожиданий опытных стоматологов;
- резкое повышение цен на материалы, используемые в работе;
- открытие новых клиник;
- непредвиденные поломки оборудования.
При изменении срока окупаемости в бизнес-план стоматологии с расчетами рекомендуется включить затраты на ремонт, техническое обслуживание технических средств. Если в пределах гарантийного срока можно рассчитывать на поддержку поставщика/производителя, то в дальнейшем из бюджета придется выделять средства на поддержание техники в рабочем состоянии.
Скачать образец с расчетами:
Для новостей малого бизнеса мы запустили специальный канал в Telegram и группы во Вконтакте, Фейсбуке и Одноклассниках. Присоединяйтесь! Даже Твиттер есть.
4 500 рублей на рекламу в Яндекс.Директ каждому читателю. Получить ↓
Бизнес-план стоматологического кабинета
Бизнес-план стоматологического кабинета
Резюме
Предполагается открытие стоматологического кабинета — «Вита-Дент», оказывающего терапевтические и ортодонтические виды стоматологических услуг.
Стоматологический кабинет будет расположен в г. Днепропетровск, по адресу ул. Литейная 13, на первом этаже жилого дома.
Данное месторасположение обусловлено двумя факторами: наличием помещения необходимой площади (100 кв. м.), хорошим месторасположением, (центр города), хорошая цена помещения, учитывая район города (1000000 гр.). Помещение будет приобретено в частную собственность.
Организационно-правовая форма данного предприятия — общество с ограниченной ответственностью.
Предполагается открыть кабинет на 2 зубоврачебных кресла.
Сумма всех затрат на реализацию проекта (в расчете на 6 месяцев):
- Покупка помещения — 1 000 000 гр.
- Ремонт помещения — 150000 гр.
- Закупка оборудования — 1120000 гр.
- Закупка расходных материалов и инструментов -100000 гр.
- Закуп прочей мебели и техники — 250000 гр.
- Непредвиденные расходы — 100000 гр.
Итого: 2720000 гр.
Общий объем финансирования для реализации проекта составляет 2720000 гр.
Источники финансирования проекта:
собственные средства -2 800 000 гр.
Планируемая выручка за год работы — 7000000 гр. Чистая прибыль проекта — порядка 2 500 000 гр.
Клиентская база будет создаваться на основе клиентов нанимаемых врачей-стоматологов. Оборудование и материалы будем закупать преимущественно от немецких, американских и израильских производителей, известных высоким качеством, функциональностью и долговечностью изделий.
Работу стоматологического кабинета должен будет обеспечить штат из 2 врачей-стоматологов, 2 ассистентов и младшей медицинской сестры.
Дополнительным источником дохода может служить размещение тематической рекламы внутри кабинета от компаний-производителей Конкурентоспособность предприятия будет достигаться и поддерживаться благодаря следующим факторам:
наличие в штате высококвалифицированных специалистов;
строгий контроль качества оказываемых услуг;
повышение квалификации врачей по мере появления новых тенденций в стоматологии (прохождение ими специальных курсов, посещение семинаров и т.п.);
соответствие цен высокому уровню предоставляемых услуг; развитие предприятия с учетом пожеланий и предложений клиентов.
Режим работы стоматологического кабинета: с понедельника по субботу с 9:00 до 21:00.
стоматологический услуга финансирование окупаемость
1. Характеристика тенденций отрасли здравоохранения с учетом профиля интересующих услуг
Оценка факторов и явлений, влияющих на проект или предприятие
Группа факторовПоложительное влияниеОтрицательное влияниеВнутренняя среда1. Использование новых методик и прогрессивных технологий в лечении пациентов 2. Наличие в штате высококвалифицированных специалистов с хорошей клиентской базой.1. Высокая стоимость лечения.Внешняя среда1. Просвещенность населения о необходимости профилактики заболеваний полости рта.1. Более низкие цены в других стоматологических кабинетах. 2. Более широкий спектр стоматологических услуг в других клиниках.
Преимуществом в деятельности создаваемого медицинского учреждения, является высокая квалификация специалистов, использование самых современных методов лечения и новейшего оборудования.
2. Исследование (анализ) рынка
Сравнительная характеристика некоторых участников рынка стоматологических услуг по основным параметрам
Название клиникиГод основанияКоличество филиалов клиникиГеографияКонкурентные преимуществаЭльфа19991ул. Ю. Савченко 6БОртопедическое лечениеSan Marco20071пр. Гагарина 108ИмплантологияДентим-А19954пр. Гагарина 171Широкий спектр стоматологических услуг. МРТУлыбка20051жм Красный камень 19Терапевтическое лечениеКлиника доктора Хотимского20111Гагарина 28Широкий спектр стоматологических услуг.Bio Dent20092ул. Фучика 6Терапевтическое и хирургическое лечение.Smile20051ул. Донецкая 2Ортодоническое и хирургическое лечение.
Структура (модель) цены на медицинскую услугу
№ п/пНаименование статьи издержекРасчетСумма (грн.)1Заработная плата: — основного персонала — вспомогательного персонала500 440 602Дополнительная заработная плата (по нормативу от п. 1)430*0.31293Заработная плата (п. 1 + п. 2)430+1295594Начисления на заработную плату — взнос на социальное страхование (по нормативу действующего законодательства от п. 3)520*0.371925Материалы606Амортизация оборудования (основных фондов)3007Хозяйственные расходы508Прочие расходы (аренда, реклама)3009Себестоимость (п. 3 + п. 4 + п. 5 + п. 6 + п. 7 + п. 8)141210Прибыль (по нормативу)1416*0.2535411Итого: цена без НДС (п. 9 + п. 10)1416+250166612НДС (п. 11 х 0,2)1666*0.233313Цена с НДС (п. 11 + п. 12)1666+3331999
3. Маркетинговый план
План продаж на весь расчетный период, количество услуг (шт.) поквартально:
Название услуги1 год2 год3 годIIIIIIIVIIIIIIIVIIIIIIIVТерапевтические270026052705280027802750265027452700260028502850Ортодонтические606555606468596165646264Итого
4. Производственный план
Состав и стоимость основного оборудования для предоставления услуг
№Наименование оборудованияКоличествоЦенаСумма1Стоматологическая установка2800001600002Микроскоп175000750003Комплект инструментов3020060004Комплект наконечников2400080005Панмед1300030006Комплект мебели11700017000Итого269000
Накладные (постоянные) затраты в месяц
№Статьи постоянных затратСумма1Отопление1502Интернет503Сигнализация150Реклама2850Итого3200
Переменные затраты в месяц для оказания каждой из услуг
5. Организационный план
Правовой статус предприятия — Общество с ограниченной ответственностью «Вита-Дент».
Полномочия и функциональные обязанности руководителя определяются соответствующими внутренними положениями и инструкциями предприятия.
Стоматологический кабинет будет работать с 8-00 до 20-00 (выходной — воскресенье).
Работу стоматологического кабинета должен будет обеспечить штат из 2 врачей-стоматологов, 2 ассистентов, младшей медицинской сестры.
Врачи работают посменно: первая смена с 8-00 до 14-00, вторая смена — с 14-00 до 20-00. Два дня 1 смена, два дня — 2 смена.
Рабочий день младшей медицинской сестры начинается с 7-00 до 14-00.
Штатное расписание
№ДолжностьКоличествоЗарплата, грнСумма, грнЕдиный социальный взносИтого1Врач стоматолог21000020000347065302Ассистент врача245009000173527654Младшая медицинская сестра13000300011411959Итого51750032000634611154
6. Оценка рисков
В данном разделе описаны возможные риски, с которыми может столкнуться будущее предприятие. Наиболее часто анализируемые риски:
имущественный ущерб в результате повреждения (пожар, стихийное бедствие, угон, авария);
противоправные действия третьих лиц;
падение выручки, связанное с резким падением спроса;
инфляция;
действия администрации района или города, а также проверяющих органов;
подорожание расходных материалов.
Риски от пожаров, ураганов, хищений и других подобных обстоятельств, включая землетрясение, будут покрыты обычными страховыми полисами.
Политические риски — риск, связанный с забастовками.
Действие перечисленных рисков можно ограничить путем строгой проверки финансового положения и репутации будущего клиента. Можно также хотя бы частично перекладывать риски на других партнеров.
Затраты на открытие предприятия, грн.
№Статьи затратСумма, грн.Покупка оборудования1120000Материалы30000Реклама2950Итого1152950
График окупаемости проекта, грн. Свод доходы-расходы
МесяцРасходыДоходыНалог на прибыльИтогоПрибыль до налогов1) Январь4000007742021% (20580)222580980002) Февраль435427742021% (20580)33878980003) Март435427900021% (21000)354581000004) Апрель435427900021% (21000)354581000005) Май435427900021% (21000)354581000006) Июнь435427900021% (21000)354581000007) Июль435427900021% (21000)354581000008) Август435429480021% (25200)512581200009) Сентябрь435429480021% (25200)5125812000010) Октябрь435429480021% (25200)5125812000011) Ноябрь435429480021% (25200)5125812000012) Декабрь435429480021% (25200)5125812000013) Январь4354210530019% (24700)6175813000014) Февраль4354210530019% (24700)6175813000015) Март4354210530019% (24700)6175813000016) Апрель4354211340019% (26600)6985814000017) Май4354211340019% (26600)6985814000018) Июнь4354211340019% (26600)6985814000019) Июль4354211340019% (26600)6985814000020) Август4354211340019% (26600)6985814000021) Сентябрь4354211340019% (26600)6985814000022) Октябрь4354211340019% (26600)6985814000023) Ноябрь4354211340019% (26600)6985814000024) Декабрь4354211340019% (26600)6985814000025) Январь4354212600016% (24000)8245815000026) Февраль4354212600016% (24000)8245815000027) Март4354212600016% (24000)8245815000028) Апрель4354212600016% (24000)8245815000029) Май4354212600016% (24000)8245815000030) Июнь4354212600016% (24000)8245815000031) Июль4354212600016% (24000)8245815000032) Август4354212600016% (24000)8245815000033) Сентябрь4354212600016% (24000)8245815000034) Октябрь4354212600016% (24000)8245815000035) Ноябрь4354212600016% (24000)8245815000036) Декабрь4354212600016% (24000)82458150000
Проанализировав финансовые результаты, следует заметить следующее:
выручка от услуг — главный источник дохода — колеблется от 550000 до 600 000 гр.;
переменные затраты — постоянно изменяются — от 45000 до 55000 гр.;
постоянные затраты — затраты, которые не меняются и составляют ежемесячно 300000 гр.;
налоги зависят от выручки;
платеж по кредиту — ежемесячно составляет 26525 гр.;
чистая прибыль показывает, что непосредственно остается на руках у предпринимателя — порядка 150000 гр.
Список литературы
1. Кутузов И.Н., Заярский Н.И. Методология разработки программ личного медицинского страхования // Главный врач. — 2007. — №2.-С. 17-47.
. Лехан В.Н. Маркетинговое исследование потребностей населения в медицинских услугах как условие построения жизнеспособной модели страхования здоровья // Медичне страхування. — 1994.- №1. — С. 6-12.
. Пащенко В.М. Разробка бізнес-плану підприємницького проекту в охороні здоровя // Головний лікар. — 2004. — №11.-с. 43-59
. Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. Под ред. Лисицина Ю.П. — В 2 ч. — М.: Медицина, 1987. — Т.1. — 431 с.; — Т.2. — 463 с.
. Фляйшер Крейг, Бенсуссан Бабетт. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного анализа в бизнесе. 2005.-315 с.
. Типовой бизнес-план открытия медицинского центра: Демонстрационная версия. — М.: Маркетинговое агентство Step by Step, 2010.-24 с.
. Экономика здравоохранения: учебник / В.Ф. Москаленко, В.В. Таран, О.П. Гульчий, Е.А. Глазунова, В.Н. Лехан, О.П. Рудень, О.П. Максименко, Т.И. Лосицкая; под ред. В.Ф. Москаленка. — Винница: Новая Книга, 2010. — 144 с.
. С. Дибб, Л. Симкин. Практическое руководство по сегментированию рынка. 2002.-230 с.