Бизнес план спортивного комплекса с бассейном
1. Краткий инвестиционный меморандум
В России порядка 5000 плавательных бассейнов формата 25 и 50 метров. 1 бассейн в России обслуживает 40 тысяч человек, в Европе этот показатель — 3 тысячи. Это говорит о низкой наполненности рынка и перспективности бизнес-идеи.
Современные технологии позволяют строить бассейны практически любой формы, размера и конфигурации. А технологии по типу блочного строительства позволяют строить бассейны за несколько недель. Такие возможности упрощают вход на рынок даже для малого бизнеса, а сроки окупаемости сокращаются с нескольких лет до нескольких месяцев.
Кроме свободных заплывов, профессиональных тренировок, соревнований по плаванию и водным видам спорта, в структуре комплекса можно открыть спа-салон, сауну, массажный кабинет и курс оздоровительных процедур.
Срок окупаемости составляет — 16 месяцев
Первоначальные инвестиции — 12 895 000 рублей
Точка безубыточности на 3 месяц работы
Средняя прибыль в месяц — 920 000 рублей
2. Описание бизнеса, продукта или услуги
Базовые услуги:
- Свободные заплывы. Чтобы сэкономить, можно купить абонемент на несколько посещений. Средняя цена — 400 рублей в час.
- Тренировка с инструктором. Поможет начинающим освоить виды и техники плавания. Средняя цена — 440 рублей в час.
- Сауна с бассейном-джакузи. Средняя цена — 800 рублей в час.
- Продажа спортивного инвентаря и экипировки.
- Занятия водными видами спорта, аква-аэробикой. Средняя цена — 800 рублей.
Дополнительные услуги: СПА-салон, массажный кабинет, тренажёрный зал.
Сильные стороны проекта: | Слабые стороны проекта: |
|
|
Возможности проекта: | Угрозы проекта: |
|
|
- Объем рынка услуг. В России порядка 5000 плавательных бассейнов, включая бассейны в структуре спортивно-оздоровительных комплексов.
- Динамика рынка. Связана с актуальностью здорового образа жизни для людей.
В результате опроса, который проводил исследовательский центр «РОМИР», выяснилось, что 80% активных россиян хотят вести здоровый образ жизни, а 23% готовы начать в ближайшее время.
Из числа тех, кто периодически посещает бассейн: 47% приходят, чтобы поплавать, 25% занимаются спортом и 18%, чтобы быть красивым и здоровым.
Поэтому основную конкуренцию стандартным бассейнам составляют плавательные комплексы с сауной в гостиницах, фитнес-центрах или на базах отдыха.
Реклама
- Наружная реклама на стадионах, в спортивных комплексах и фитнесс-центрах, в лифтах домов в прилегающих районах, спортивные магазины, учебные заведения.
- Онлайн-реклама. Продвижение сайта и в социальных сетях.
- Участие в спортивных конференциях. Предложение площадки для проведения соревнований и помощь благотворительными организациям.
Каналы продаж и методы продвижения
- Прямые продажи, онлайн-сервисы и сайт, привлечение и удержание клиентов скидками и абонементами.
- Продажа услуг корпоративным клиентам, например, спортивным клубам и спортивным ассоциациям.
- Продажа услуг государственным и муниципальным организациям — школам, социальным учреждениям. Как правило, чтобы стать поставщиком услуг для государственного заказчика, нужно участвовать в тендере.
Бюджет на рекламу — 50 тысяч рублей.
Регистрация
- Оформить бассейн как спортивный клуб или ассоциацию. Для этого нужно обратиться в Министерство юстиции РФ. Эта форма подойдет, если среди участников несколько физических или юридических лиц. При этом прибыль бассейна оформляют в виде взноса участниками или пожертвований.
- Оформить ИП по месту регистрации с УСН со ставкой 6%. Это займет 3 рабочих дня и будет стоить до 10 тысяч рублей. Код ОКВЭД: 92.61 «Деятельность спортивных объектов».
Документы и разрешения
- Разрешение или сертификат соответствия на оказание услуг бассейна от местного или регионального отделения Роспотребнадзора.
- Санитарный сертификат помещения по линии местных органов СЭС.
- Разрешительный документ (пожарный сертификат) от местного подразделения МЧС (пожарный надзор).
- Оформление договоров на оказание услуг дератизации и дезинфекции помещений бассейна — очистка и санитарная обработка.
- Договор на оказание услуг охраны и видеонаблюдения с частным охранным предприятием, либо вневедомственной охраной МВД.
- Договор на поставку отопления, электро- и водоснабжения.
На подготовку всех документов от инженерного проекта до ввода в эксплуатацию потребуется до 400 тысяч рублей.
Оборудование и помещение
Для выбора местоположения лучше всего подходят спальные районы, места активной квартальной застройки и коттеджные посёлки.
Вы можете отстроить помещение с нуля или выбрать подходящее, отремонтировать и переоборудовать под бассейн. Чтобы построить плавательный комплекс, потребуется 1200 м² земельного участка и здание площадью 800 м².
Функциональные зоны бассейна:
- Плавательная зона — 400-450 м² (для 50-метрового бассейна);
- Административно-бытовая зона для работы и отдыха персонала — 70-80 м²;
- Санитарно-техническая зона с 3 отдельными санузлами — 50 м²;
- Сауна — 50 м²;
- Техническое помещение для хранения насосов и хозяйственного инвентаря;
- Медпункт — 25 м² с оборудованием для проведения лабораторных анализов;
- Холл — 30 м²;
- Парковка на 20 машин;
- Подъезд для пожарной машины.
Опциональные зоны — бар, кафе, массажный кабинет, помещения для оказания спа-услуг и оздоровительных процедур.
Оборудование.
Перечень оборудования для комплектации 50-метрового бассейна:
1. Бассейновая платформа и чаша с кафельным покрытием;
2. Насосное оборудование с системой фильтрации и озонирования;
3. Душевые кабинки;
4. Сауна на 15 человек;
5. Система вентиляции;
6. Оборудование плавательных дорожек;
7. Оборудование медицинского пункта;
8. Освещение;
9. Оборудование раздевалок и гардеробной;
10. Бытовое оборудование для персонала.
11. Санитарно-техническое оборудование для 3-х санузлов;
12. Комплекты для игровых видов спорта;
13. Плавательное снаряжение для проката;
14. Система охраны и видеонаблюдения;
15. Офисное оборудование;
16. Кассовое оборудование с POS терминал;
17. Компьютерная техника;
18. Хозяйственный инвентарь;
Опционально: вендинговые автоматы для продажи напитков, снэков и плавательного снаряжения.
6. Организационная структура
Персонал
Персонал | Кол-во | Зарплата на 1 сотрудника (руб.) | Зарплата Итого (руб.) |
|---|---|---|---|
Директор | 1 | 35 000 | 35 000 |
Заместитель по коммерческой работе | 1 | 32 000 | 32 000 |
Менеджер -администратор | 2 | 30 000 | 60 000 |
Техник | 2 | 28 000 | 56 000 |
Тренер | 4 | 25 000 | 100 000 |
Уборщик | 4 | 22 000 | 88 000 |
Водитель — экспедитор | 1 | 27 000 | 27 000 |
Дежурный медработник — лаборант | 2 | 25 000 | 50 000 |
Бухгалтер (аутсорсинг) | 1 | 25 000 | 25 000 |
Общий фонд ЗП руб. | 473 000 | ||
Полный расчет ФОТ на 24 месяца с учетом премиальной части и страховых взносов представлен в финансовой модели.
Режим работы и система оплаты труда:
1. Директор и его заместитель по коммерческой работе работают по ненормированного графику. Они получают оклад и премию от выручки по итогам месяца.
2. Весь штат сотрудников работает 12 часов в день в режиме 2 через 2. Они получают оклад и премию. Премия рассчитывается индивидуально раз в квартал, полугодие и за весь календарный год.
3. Водитель-экспедитор работает 8 часов в день по пятидневному графику. Зарплата определяется суммой оклада и премией за период.
4. Ведение бухгалтерии и налоговой отчетности будет передано на аутсорсинг удаленному сотруднику или аудиторской компании.
Инвестиции на открытие | |
Регистрация, включая получение всех разрешений | 700 000 |
Ремонт и подготовка помещения | 7 000 000 |
Создание сайта плюс реклама на первый месяц | 80 000 |
Закупка оборудования | 5 015 000 |
Расходы на транспортную логистику | 100 000 |
Итого | 12 895 000 |
Ежемесячные затраты | |
ФОТ (включая отчисления) | 576 659 |
Аренда (1200 кв. м.) | 120 000 |
Амортизация | 123 611 |
Коммунальные услуги | 100 000 |
Реклама | 50 000 |
Бухгалтерия (удаленная) | 25 000 |
Расходы на обеспечение работы бассейна и оказания услуг | 2 263 967 |
Расходы на охрану ЧОП | 70 000 |
Итого | 3 329 236 |
Показатель | Значение |
Дисконтированный срок окупаемости, мес. | 18 |
Чистый дисконтированный доход, руб. | 5 027 027 |
Индекс прибыльности | 1,39 |
Внутренняя норма рентабельности,% | 109,66 |
Рентабельность продаж, % | 34% |
План продаж на 24 месяца с учетом сезонности, прогноз эффективности инвестиций и расчет экономических показателей бизнеса представлен в финансовой модели.
- Сезонность. Летом в бассейны ходят реже. Горожане купаются в речках, озерах, морях и даже в водохранилищах. В этот период можно проводить спортивные мероприятия, предоставлять базу для подготовки спортсменам и оказывать оздоровительные услуги.
- Рост цен на коммунальные услуги. Одна из самых затратных статей расхода — вода. Из-за повышения цен на коммунальные услуги, можно уйти в минус. Чтобы обезопасить себя, можно наладить взаимодействие с местными или региональными спортивными ассоциациями и компенсировать потери за счет спортивных грантов или субсидий, предоставляемых некоммерческими фондами.
- Снижение спроса на услуги бассейна.
- Повышение цен на оборудование и его эксплуатацию и содержания помещения.
Финансовая модель бассейна
Интерес к здоровому образу жизни и полезному досугу у россиян постепенно возрастает. Это создаёт благодатную почву для развития бизнеса в сфере спорта. Тем, кто заинтересован в создании прибыльного проекта, достичь цели поможет представленный бизнес-план спортивно-развлекательного комплекса. Он содержит подробные расчёты и пошаговую инструкцию по организации от регистрации предприятия до его запуска.
Описание проекта
Цель инвестора – открыть спортивно-развлекательный комплекс в городе с численностью населения более 500 тыс. человек. Для реализации идеи понадобится помещение площадью 350 м2, которое планируется купить. Объект будет расположен в густонаселённом районе новостроек. Здесь проживают преимущественно молодые обеспеченные люди от 18 до 40 лет.
Источник финансирования – собственные средства учредителей компании в размере 17 564 000 рублей. Выбранная организационная форма – ООО. Налоговый режим – упрощённый, ставка отчислений в бюджет – 15% от разницы между доходами и расходами.
Цели проекта:
- получение прибыли;
- создание дополнительных рабочих мест;
- пополнение местного бюджета;
- пропаганда здорового образа жизни;
- приобщение молодёжи к спорту;
- удовлетворение потребностей местных жителей в занятиях спортом и полезном досуге.
Перечень услуг
Посетителям комплекса будут предложены индивидуальные и групповые занятия по нескольким спортивным направлениям:
- плавание;
- плавание для грудничков;
- аквааэробика;
- настольный теннис;
- занятия в тренажёрном зале;
- пилатес;
- йога;
- дартс;
- скалолазание;
- детские секции – каратэ, ушу, хореография;
- стретчинг;
- фитнес;
- бокс;
- бильярд.
В спортивном центре могут заниматься дети и взрослые. Дополнительные услуги – массажный кабинет, детская игровая комната с батутами и лабиринтом. С её помощью можно привлечь молодых мам, которые хотят приобщиться к спорту, но им не с кем оставить малышей. В дальнейшем планируется расширение перечня услуг – открытие секций дзюдо, айкидо, боевого самбо и теннисного корта.
Анализ рынка
Стройность, красота и здоровье всегда будут в приоритете для женщин и мужчин среднего возраста. Рынок спортивно-оздоровительных услуг в России набирает обороты. В 2015 году на всей территории страны работало около 3000 фитнес-клубов, сейчас их количество увеличилось вдвое. Это говорит об увеличении спроса потребителей на занятия спортом.
Целевая аудитория СК – это мужчины (49%) и женщины (51%) в возрасте от 18 до 40 лет. Средний доход этих людей – 30 000–40 000 рублей в месяц. Их объединяет желание повысить свою привлекательность, улучшить здоровье, получить заряд бодрости. Требования, предъявляемые целевыми клиентами к спортивному комплексу:
- удобное расположение;
- наличие парковки;
- хорошее техническое состояние объекта;
- укомплектованность спортивным оборудованием;
- широкий перечень услуг;
- доступная цена;
- высокий уровень подготовки инструкторов и тренеров;
- хорошая репутация клуба;
- наличие системы скидок.
Анализ конкурентов и оценка рисков
Перед тем как начать воплощать идею открытия спортивного комплекса в жизнь, нужно исследовать конкурентную среду. Важно выяснить, какие компании оказывают аналогичные услуги, по каким ценам. Также придётся изучить отзывы клиентов об этих компаниях, из них можно узнать об их сильных и слабых сторонах.
Прямые конкуренты – это подобные спортивные и оздоровительные комплексы, предлагающие широкий спектр услуг. Непрямые соперники – это небольшие фитнес-клубы, тренажёрные залы, частные бассейны, секции. На основе собранной информации следует составить список собственных конкурентных преимуществ.
Важно провести оценку рисков или факторов, которые способны повлиять на развитие проекта. К ним относятся:
- снижение покупательной способности населения;
- появление новых конкурентов;
- потеря репутации из-за низкого качества обслуживания.
Организационный план
В организационном разделе бизнес-плана обозначена схема последовательных действий по созданию проекта. Она включает несколько этапов – регистрацию бизнеса, обустройство помещения, покупку оборудования и формирование кадрового состава.
Оформление документов
Спортивный комплекс оформляется как общество с ограниченной ответственностью с несколькими учредителями. В налоговую службу по месту прописки подают следующие документы:
- паспорта;
- ИНН-коды;
- протокол или решение об учреждении ООО;
- Устав предприятия в 2 экземплярах;
- заявление по форме Р11001;
- квитанция об оплате государственной пошлины;
- заявление о переходе на УСН с указанием удобной ставки отчислений;
- документы о праве собственности на помещение.
В заявлении о государственной регистрации юридического лица указывают коды ОКВЭД для спортивного комплекса:
- 93 «Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений» – это основная группа;
- 93.12 «Деятельность спортивных клубов»;
- 93.13. «Деятельность фитнес-центров»;
- 93.19 «Деятельность в области спорта прочая».
Внимание! Если в СК планируется оказывать услуги общего лечебного массажа, понадобится медицинская лицензия.
Выбор района и требования к помещению
Объект будет расположен вдали от конкурентов, в районе новостроек. Здесь проживают молодые семьи с детьми. Рядом находится большой транспортный узел и автобусная остановка. Нежилое отдельно стоящее здание в хорошем состоянии приобретается в собственность за 10 млн рублей. Его общая площадь – 350 м2. Проведены все коммуникации – водопровод, электричество, центральное отопление.
Вместе со зданием продаётся участок земли, который в перспективе будет использован для строительства теннисного корта. Помещение будет перепроектировано и отремонтировано, приведено в соответствие требованиям СанПина, СЭС и пожарной службы. На ремонт здания выделено 3,3 млн рублей.
Покупка оборудования
На покупку оборудования для спортивного комплекса выделено 4 млн рублей. Бо́льшая часть средств будет направлена на строительство бассейна и установку скалодрома. На остальные деньги планируется купить:
- мебель;
- шкафчики для одежды;
- лавочки в раздевалку;
- душевые кабины;
- беговые дорожки;
- орбитреки;
- свободные веса;
- силовые тренажёры;
- шведские стенки;
- маты;
- боксёрские принадлежности;
- лавки гимнастические;
- кольца;
- брусья;
- зеркала для фитнес-зала;
- оборудование для бильярдной;
- кушетки в массажный кабинет;
- столы, стулья;
- оборудование для дартса;
- коврики;
- станция кроссфит;
- гири;
- утяжелители;
- степ-платформы;
- диски, штанги;
- теннисные столы;
- боксёрский ринг;
- навес для пресса;
- светильники;
- кондиционеры;
- инвентарь.
Всё оборудование новое, современное, приобретается у 3 поставщиков со скидкой 10%. Доставка, сборка и установка входят в стоимость товара.
Формирование штата сотрудников и их обязанности
Для обеспечения полноценной работы спортивного комплекса формируется штат сотрудников, состоящий из административных работников, тренеров, инструкторов, обслуживающего персонала. Предусмотрены такие вакансии:
- директор;
- 2 администратора;
- 2 инструктора по плаванию;
- 2 инструктора на скалодром;
- тренер по боксу;
- 2 тренера в тренажёрный зал;
- инструкторы по фитнесу, пилатесу, йоге и стретчингу – 4;
- менеджер игрового зала – 2;
- инструктор по настольному теннису;
- руководители детских секций – 3;
- уборщицы – 4;
- бухгалтер;
- охранники – 2.
Общие требования к администраторам – вежливость, пунктуальность, внимательность, высшее образование, грамотная речь. В их обязанности входит приём звонков, запись посетителей, составление графика работы тренерского состава. Также они должны следить за порядком, встречать и консультировать клиентов.
Директор управляет персоналом, решает организационные вопросы, занимается продвижением бизнеса и формированием имиджа компании. Бухгалтер ведёт отчётность и своевременно сдаёт декларацию в налоговую службу.
Тренеры и инструкторы проводят индивидуальные и групповые занятия с посетителями клуба, помогают им достигать поставленных целей. Менеджеры игрового зала следят за порядком и обслуживают гостей, которые пришли отдохнуть, сыграть в бильярд, дартс или теннис.
Общие требования ко всем работникам спорткомплекса – опрятный внешний вид, культура речи, доброжелательность, коммуникабельность.
Маркетинговая стратегия и реклама
Открытие большого спортивного комплекса не останется незамеченным, однако реклама всё же нужна. Привлечь клиентов поможет эффективная маркетинговая стратегия. Первое, что нужно сделать, чтобы выделиться на фоне конкурентов, – разработать фирменный стиль компании и придумать запоминающееся название клуба. Оно должно ассоциироваться со здоровьем, радостью, лёгкостью, совершенством.
Примерно за месяц до открытия нужно начать информировать жителей района о возможности посещения нового современного спортивно-оздоровительного комплекса. Способы продвижения, которые помогут быстро сформировать клиентскую базу:
- реклама в СМИ, на радио и ТВ;
- распространение листовок с описанием услуг и ценами в супермаркетах, на парковках, около учебных учреждений;
- создание сайта и его оптимизация под поисковые запросы;
- раскрутка групп в популярных социальных сетях;
- организация праздничного мероприятия в день открытия.
Когда образуется костяк постоянных клиентов, стоит разработать программу лояльности и начать проводить интересные акции. Скидки привлекут больше заинтересованных людей. Руководителю нужно лично встретиться с директорами крупных агентств, компаний, предприятий и предложить услуги спортивного комплекса корпоративным клиентам по выгодному тарифу.
Финансовые показатели проекта
Важно оценить экономические показатели проекта ещё на стадии его разработки. В бизнес-плане спортивно-развлекательного комплекса содержатся данные об объёме инвестиций, ежемесячных тратах и предполагаемых доходах. Сопоставив их, можно определить не только размер будущей прибыли, но и срок окупаемости проекта и рентабельность.
Затраты на организацию бизнеса
Инвестиции на открытие включают:
- траты на оформление бизнеса – 14 000;
- покупка помещения – 10 000 000;
- закупка оборудования – 4 000 000;
- ремонт – 3 300 000;
- создание сайта – 50 000;
- рекламная кампания – 200 000.
Итого: 17 564 000 рублей.
Текущие расходы
Ежемесячные траты на поддержание проекта:
- оплата коммунальных услуг – 50 000;
- выплата заработной платы с отчислениями – 770 000;
- маркетинговые мероприятия – 30 000;
- налог.
Итого: 850 000 рублей плюс налог.
Доходы спорткомплекса и расчёт ожидаемой прибыли
Среднее количество постоянных клиентов, которые посещают спортивный клуб постоянно и пользуются целым комплексом услуг, – 350 человек. Стоимость абонемента – 3200 руб. Среднемесячная выручка составляет 1 120 000 руб. Рассчитаем прибыль, отняв от этой суммы налоги и текущие расходы:
- 1 120 000 – 850 000 = 270 000 – это разница между доходами и расходами;
- 270 000 х 0,15 = 40 500 – отчисления в бюджет;
- 1 120 000 – 850 000 – 40 500 = 229 500 – чистая прибыль.
На самом деле доход комплекса может быть в 2 раза больше, если учитывать клиентов, которые не покупают абонементы на комплексное обслуживание, а пользуются одним видом услуг – ходят на фитнес, в бассейн, в бильярдную, водят детей на секции. Расчёты показывают, что даже при минимальном потоке клиентов бизнес является прибыльным. Проект окупится через 4–6 лет, в зависимости от величины клиентопотока.
Представленный бизнес нельзя назвать простым в организации, ещё один минус – необходимость больших денежных вливаний. Однако он имеет и множество преимуществ – стабильная высокая прибыль, быстрая окупаемость, широкие возможности для развития. Нельзя не учитывать социальную значимость проекта – он приносит людям пользу, помогает им стать здоровыми, красивыми, успешными и уверенными в себе.