Бизнес план производство брикетов из отходов
Изготовление биотоплива станет выгодным источником дохода. Производство такой продукции позволит не только удовлетворить спрос покупателей, но и решить проблему утилизации некоторых отходов.
Топливные брикеты: свойства и классификация
Евробрикеты – продукт переработки отходов сельскохозяйственных, деревообрабатывающих и коммунальных предприятий. Такое топливо классифицируют по основному сырью, которое применяется в процессе производства:
- соломенное;
- камышовое;
- торфяное;
- льняное;
- каменноугольное (из отсева угля);
- виноградное (из сухой лозы);
- зерновое (из отходов зерна);
- древесное;
- из других растительных отходов.
Биотопливо может использоваться в любой сфере – для обогрева частных домов, коммерческих бань и саун, небольших промышленных объектов, теплиц.
Внешне оно может быть любой формы:
- Nestro – в виде правильного цилиндра;
- Pini&Kay – в виде многогранников с отверстиями, дополнительно подвергающиеся термической обработке для придания продукции тёмно-коричневого оттенка;
- Ruf – в виде прямоугольника.
Это достаточно прочный материал. Такое качество придает брикетам лигнин – вещество, специально добавляемое в них при изготовлении.
Преимущества материала
Среди достоинств топливных брикетов:
- отсутствие выделения токсичных веществ в процессе горения;
- низкое (не более 1,5%) выделение дыма и копоти;
- компактность и, как результат, несложность транспортировки и хранения;
- доступная стоимость;
- длительный период горения одной партии в топке – брикеты сгорают в три раза медленнее, чем закладка обычных дров того же объема, поэтому их не нужно часто подкидывать в печь;
- возможность применения золы после сгорания некоторых разновидностей евродров, например торфяных, в качестве удобрения.
Актуальность бизнес-идеи производства топливных брикетов
Евробрикеты – эффективное и экологичное топливо, потребность в котором увеличивается в нашей стране с каждым годом, и это объясняется его экономичностью, безопасным использованием, легкостью транспортировки, удобством хранения.
Технология производства
Топливный продукт изготавливается в несколько шагов:
- Подготовка сырья (измельчение в дробильной или рубильной машине, отсеивание нужной фракции).
- Сушка в термошкафах для получения на выходе влажности опилок не выше 12%.
- Обработка измельченного состава методом прессования, когда биодровам придается их окончательная форма.
- Упаковка и складирование до отправки покупателю.
Организация бизнеса по этапам
Регистрация предприятия
Цех может работать в формате ИП, но если он организуется на правах партнерства либо у его собственника в планах работа с крупными поставщиками и покупателями, лучше сразу оформлять ООО.
Самый подходящий код ОКВЭД – 16.29.15, подразумевающий изготовление топливных брикетов и гранул.
Понадобится также разрешение на работу от пожарного надзора и договоры с местными коммунальными службами.
Поиск помещения
Для организации цеха подойдет помещение за городом или в промышленной зоне в городской черте. Оно должно отвечать некоторым требованиям:
- площадь минимум 150 м2;
- оборудование всеми нужными коммуникациями, включая электроснабжение 380 В;
- соответствие правилам, предъявляемым органами пожарной безопасности;
- разделение на производственную, складскую и административную части.
Оборудование
Элементы стандартной автоматической линии по производству топливных брикетов:
- дробилка или рубилка;
- отсеиватель;
- первый сушильный аппарат;
- подающий шнек;
- прессовое оборудование;
- вторая сушильная машина;
- накопительный резервуар;
- упаковочный агрегат.
Все составные части линии можно приобрести как в комплекте, так и отдельно.
Также нужен мини-погрузчик и некоторое количество мебели – цеховой, офисной и для отдыха персонала.
Сырьё
Для производства топливных брикетов нужны поставки древесных, зерновых, торфяных или иных отходов. Заключить контракты на их поставку можно с местными сельскохозяйственными, коммунальными, добывающими предприятиями.
Формирование штата
Штат работников должен включать в себя:
- управляющего;
- начальника смены;
- рабочих (3 человека на каждую рабочую смену);
- водителей погрузчика (один на смену).
Рекламной кампанией может заниматься управляющий, бухгалтерский учет поручается приходящему специалисту, функции уборщика производственных помещений выполняет один из рабочих. Вопросы безопасности решает местное ЧОП. Также можно нанять 3–4 охранников, работающих посменно.
Поиск каналов сбыта готовой продукции
Основными покупателями биотоплива являются владельцы домов в городской черте, загородных коттеджей, дачных домиков. Реализацию товара можно наладить по собственным каналам, например, открыв интернет-магазин, либо с помощью строительных торговых заведений или магазинов, предлагающих товары для дома.
Оптовыми клиентами могут стать:
- птицефабрики, комбинаты по производству сельскохозяйственных кормов и другие подобные предприятия;
- муниципальные или коммерческие котельные;
- спорткомплексы, бани, сауны;
- частные гостиницы и хостелы;
- небольшие промышленные и складские компании;
- любые другие объекты, использующие для обогрева своих помещений твердое топливо.
Финансовые расчёты
Инвестиции в проект и расходы на поддержание
Организация данного бизнеса требует серьезных вложений. На старте собственнику предстоят такие траты (в тысячах рублей):
- регистрация предприятия – 10;
- аренда помещения на период подготовки к запуску, его косметический ремонт, оборудование всеми нужными коммуникациями – 100;
- приобретение линии по производству биотоплива, ее доставка и монтаж – 6700;
- покупка дизельного погрузчика – 800;
- стартовая закупка сырья – 500;
- начальная рекламная кампания – 50;
- резерв на другие расходы – 20.
Итого: 8 180 000 рублей.
Общие ежемесячные затраты составят (в тысячах рублей):
- аренда помещения – 20;
- поддерживающая реклама – 10;
- коммунальные платежи – 20;
- зарплата работникам – 200;
- приобретение сырья – 250;
- другие расходы, в том числе административные и непредвиденные – 20.
Итого: 520 тысяч рублей.
Доходы и расчёт прибыли и рентабельности
Стоимость евробрикетов составляет 7500 руб. за тонну готовой продукции. При реализации 180 тонн ежемесячно выручка предприятия в месяц составит 1,35 млн рублей. Бизнес-план по производству топливных брикетов предусматривает, что цех будет работать в три смены без выходных.
Рентабельность предприятия – порядка 60%. Срок окупаемости – 10 месяцев.
Возможными рисками этой деятельности могут стать высокий уровень конкуренции и имущественные потери. Первое решается грамотно проведенной маркетинговой кампанией. Второе – серьезнее: поломка оборудования обязательно станет причиной приостановки работы цеха, и замена или ремонт аппаратов потребует значительных денежных вливаний. Выход – приобретение качественных (пусть и б/у) агрегатов.
Купить готовый бизнес план
В ситуации существенного роста цен на топливные ресурсы, производство топливных брикетов, бизнес-план которого представлен ниже, является не только привлекательной инициативой с точки зрения энергетической экономии, но и прибыльным бизнесом.
Изготовление топливных брикетов: технология
На первом этапе производства брикетов проводят подготовку сырья. Его подают в рубильную машину, в которой дерево измельчают и пропускают через сито. В результате выходит щепа с фракцией 5-30 мм. В аэродинамической сушилке-измельчителе полученный материал проходит окончательную сушку.
Брикеты производятся с помощью шнекового пресса, работа которого осуществляется под большим давлением. В результате изготавливаются брикеты плотностью 1,1-1,2 т/м³, прямоугольной или цилиндрической формы, диаметром 60-75 см, длиной 10-30 см.
Подачу сырья обеспечивает ленточный транспортер.
Формирование производственной линии и выбор сырья
Для создания производственной линии и установки оборудования потребуются капитальные вложения:
-
сушилка — от 100 000 руб.; - пресс шнековый — от 250 000 руб.;
- дробилка — от 100 000 руб.;
- шнек подачи — до 80 000 руб.;
- вентиляционное оборудование с монтажными работами — 3 600 руб. за м²;
- бункер-накопитель — 70-100 000;
- циклон — 20-30 000 руб.;
- теплогенератор — 150 000 руб.;
- пульт управления — 10 000 руб.;
- транспортер — 200 000 руб.;
- упаковочная машина — 400-800 000 руб.;
- весы электронные — от 5 000 руб.
Составляя бизнес-план производства брикетов, необходимо учитывать стоимость древесных опилок, которая отличается в зависимости от региона и может варьироваться в пределах от 1 до 20 руб. за 1 м³. Нередко можно встретить и объявления от производителей мебели и пиломатериалов, которые столкнувшись с проблемой утилизации отходов, предлагают забрать их. Эти же опилки могут быть использованы в качестве топлива для теплогенератора.
Хорошую альтернативу древесным отходам при производстве топливных брикетов могут составить сельскохозяйственные отходы (шелуха и солома зерновых культур, кукурузы, риса, подсолнечника). Благодаря физическим характеристикам такие отходы могут быть источником топлива для большого количества сельских регионов, особенно тех, которые не имеют больших лесных массивов.
Солома — один из наиболее дешевых источников энергии возобновляемого типа. В процессе обработки сельскохозяйственной продукции образуется весьма значительный удельный вес отходов. В таблице приведена доля отходов на 1 т произведенной продукции.
Удельный вес отходов сельскохозяйственных культур
| Вид культур | Вид отходов | Остатки производствана 1 т готового продукта |
| Пшеница | Шелуха, солома, отруби | отходы — 2 т |
| Рис | Шелуха, солома, отруби | 1,5 т соломы и 0,2 т околоплодника |
| Ячмень | Отруби, солома | 1,5 т соломы |
| Кукуруза | Листья, стебель | 2 т листьев и 4 т стеблей |
Сельскохозяйственные отходы обладают высокими энергетическими характеристиками. В процессе сжигания пшеничной соломы образуется теплотворная способность в 17-18 МДж/кг, кукурузы -18 МДж/кг, рапсовой соломы — 16-17 МДж/кг. Если речь идет об использовании древесины, следует ориентировать на показатели в пределах 17,5-19 МДж/кг.
В большинстве стран сельскохозяйственные отходы находят применение в качестве корма скота, удобрений, но часто попросту сгнивает.
В роли топлива отходы используются в естественном состоянии, реже порубленными, высушенными и уплотненными. Такая форма имеет ряд недостатков, среди которых затраты на хранение, транспортировку и сезонность урожая.
Солома от древесных опилок отличается большим количеством летучих веществ, низкой плотностью и временем горения. По сравнению с древесными отходами больше содержат калия, золы и хлора.
Солома, переработанная в брикеты, позволяет решить ряд проблем. Брикеты из соломы имеют теплотворную способность на единицу объема в 10 раз больше, чем исходное сырье. Также решаются вопросы хранения независимо от погоды и времени года, транспортировки, автоматизации процесса загрузки в различные топочные устройства. Наиболее эффективным является способ шнекового прессования, позволяющий получать топливные брикеты с повышенной устойчивостью к влажности и высокой плотностью. Такой брикет не отличается от изделий из древесных отходов и обладает следующими характеристиками: рабочая влажность — 4,7%, сера рабочая — 0,01%, аналитическая зольность — 5,5%, теплота сгорания — 4480 ккал/кг, топливный эквивалент — 0,59.
Персонал и помещение
План производственной линии предполагает наличие на территории административного блока, подсобок, складов и санузла, для этого площадь помещения должна быть не менее 120 м², с электросетью 380В и минимальным количеством аспирационного оборудования. В 1 смену для обслуживания оборудования потребуется 4 человека.
План штатного расписания предоставлен из расчета работы на протяжении 360 дней в году в режиме в 3 смен по 8 часов.
| Должность | Кол-во смен | Кол-во человек в смене | Всего |
| генеральный директор | 1 | 1 | 1 |
| бухгалтер | 1 | 1 | 1 |
| наладчик оборудования | 3 | 1 | 3 |
| оператор | 3 | 1 | 3 |
| рабочий | 3 | 3 | 9 |
| помощник рабочего | 1 | 2 | 2 |
| водитель | 1 | 2 | 2 |
Анализ рынка и ценового диапазона сегмента
При формировании плана по созданию компании по производству топливных брикетов и определении предполагаемой прибыли, не последнее место занимают тенденции формирования цен на готовую продукцию. Приведенные ниже цены ориентировочны и показывают средний показатель за 1 т топливного брикета.
| Страна производитель | Характеристика | Стоимость за 1т |
| Германия | неторцованные топливные брикеты из опилок лиственных пород | 169,00 EUR |
| Австрия | торцованные топливные брикеты из опилок лиственных пород | 179,00 EUR |
| Украина | топливные брикеты хвойных пород | 127,00 EUR |
| Украина | топливные брикеты на основе подсолнечной лузги | 80 EUR |
| Беларусь | топливные брикеты из опилок | от 140,00 до 175,00 EUR |
| Германия | топливные брикеты из бука и дуба | 280 EUR |
Анализ потенциальных потребителей и рынков сбыта
Наиболее привлекательным рынком сбыта брикетов являются Швеция и Дания, однако это не единственные потребители, при разработке бизнес-плана учтены и внутренние рынки. При ориентировании на экспорт, стоит обратить внимание на высокое качество продукции, поскольку европейский потребитель привык видеть и использовать исключительно высококачественные товары.
Большое значение имеет отсутствие загрязнений на внешней поверхности и ровный срез брикета. Восьмигранная форма — наиболее рациональная для хранения и упаковки. Западными потребителями чаще всего используются брикеты из древесных опилок, но тенденции указывают на рост реализации подсолнечника и соломы.
В весенне-летний сезон наблюдается незначительное снижение цены на топливные брикеты.
С начала августа цена возрастает, а к октябрю формируется окончательно.
Экономическая оценка плана производства топливных брикетов
Как показывает практика, среднемесячный объем производства составляет порядка 270 т готовой продукции.
Себестоимость готовой продукции формируется с учетом:
- прямых расходов, к числу которых относится стоимость 1 м³ используемого сырья у поставщика, расходы на доставку, затраты на электроэнергии при условии установки электрической производственной линии, заработная плата основных рабочих, стоимость упаковочных материалов, а также расходы на таможенное оформление;
- косвенных расходов, включающих в себя затраты на содержание производственного помещения и амортизацию, административно-хозяйственные расходы, налоги и сборы.
В процессе формирования ценовой политики предприятия для внутреннего рынка необходимо ориентироваться на ряд факторов. Так, в вопросе энергоэффективности топливные брикеты занимают практически одну ступень с черным топочным углем. По остальным свойствам они его существенно превосходят. Поэтому цена брикета не может быть ниже цены угля.
В розничной торговле на территории Прибалтики цена брикета варьируется в пределах 250 лат, в Германии — 600 евро за 1 т. При продаже на экспорт цена определяется сезоном и может составить от 110 до 150 евро за 1 т.
Бизнес-план рассчитан на интенсивность производства 4 т в смену, что составляет 80 т в месяц.
Затраты:
- установка оборудования -1,5 млн. руб.;
- сырье — 1 000 руб. на 67 м³;
- заработная плата — 140 000 в месяц;
- аренда — 20 000 руб.
Такой план затрат предполагает начальные инвестиции в размере 1,8 млн. руб. Оптовая стоимость брикетов варьируется в пределах 4-5 000 руб. за 1 т. При наличии источника бесплатного сырья, ежемесячные затраты составят 200 000 руб. Процент прибыли составляет 40%.
Расчет прибыльности
| Выручка | 1 360 000 |
| Себестоимость | 472 500 |
| Общие расходы | 877 500 |
| Аренда | 75 000 |
| Зарплата | 327 600 |
| Валовая прибыль | 527 600 |
| Административные расходы | 25 000 |
| Налоги | 50 000 |
| Налог на прибыль | 45 587 |
| Чистая прибыль | 304 513 |
При организации производства с двухсменным графиком работы бизнес окупается за 6-7 месяцев.
Данный бизнес-план по производству топливных брикетов описывает основные шаги по организации небольшого, но перспективного предприятия, которое будет иметь высокую доходность, особенно в небольших городах и сельской местности. Топливные брикеты, или, как еще их называют, «евродрова», стали популярны в странах нашего континента прежде всего из-за своей экологичности.
Постепенно этот вид возобновляемого биотоплива получает распространение и в России, откуда эта продукция даже экспортируется в другие страны.
Общая концепция проекта
Хотя в нашей стране топливно-энергетическая проблема не приняла такой остроты, как в государствах Западной Европы, производство брикетов из опилок приобретает все больший размах. Причиной такой популярности данного бизнеса является высокая востребованность этого топлива за границей и растущая популярность внутри страны. Она объясняется, прежде всего, высокими теплотворными свойствами топлива. Например, если при сжигании обычных дров выделяется 10 МДж/кг тепловой энергии, то пеллеты дают 19 МДж/кг. Кроме того, затраты на организацию производства невысоки, а в качестве сырья для готовой продукции можно использовать отходы деревообработки.
Предлагаемый вашему вниманию бизнес-план по производству топливных брикетов с расчетами ориентирован на два года и имеет целью создание предприятия, которое позволит решать важные социально-экономические задачи:
- Организовать высокорентабельное производство.
- Создать дополнительные рабочие места.
- Способствовать поступлению налоговых отчислений в местный бюджет.
Финансирование проекта (приобретение технологического оборудования) осуществляется за счет получения заемных средств на сумму 1,8 млн рублей. Также привлекаются собственные средства учредителя для оплаты аренды производственных помещений. В стоимость проекта также включаются расходы на оплату труда специалистов.
Основные мероприятия проекта и сроки их проведения указаны в данной таблице:
| Этап / месяц, декада | 1 | 2 | ||||
| 1 дек | 2 дек | 3 дек | 1 дек | 2 дек | 3 дек | |
| Исследование рынка и потенциальных источников поступления сырья | + | + | ||||
| Проведение необходимых согласований и регистрация предприятия | + | + | + | |||
| Подписание арендного договора на производственные помещения и договоров на поставку сырья | + | + | ||||
| Приобретение технологического и инструментов | + | + | + | |||
| Ремонт помещения | + | + | + | |||
| Монтаж, наладка и испытания производственного оборудования | + | + | + | |||
| Оформление документов на ассортимент продукции | + | + | ||||
| Подбор специалистов | + | + | + | |||
| Заключение договоров с потребителями продукции | + | + | + | |||
| Запуск предприятия | + | |||||
Перечень мероприятий, сроки их реализации, приводимые объемы расходов по проекту могут использоваться учредителями при ведении переговоров с инвесторами, представителями административных органов и иными заинтересованными лицами.
Жизненный цикл проекта составляет 2 года.
Анализ рынка
Стремительное развитие рынка биотоплива связано, в первую очередь, с энергетическими вызовами, которые имеются в странах Европы и существенным удорожание традиционных видов топлива. В России интерес к производству топливных брикетов начал появляться на рубеже ХХI века, когда были организованы первые в стране предприятия по изготовлению паллет. В 2004 году биотопливная отрасль сформировалась в самостоятельное направление бизнеса, которое за последние годы претерпело ряд существенных структурных и качественных изменений.
Если на начальном этапе становления отрасли в стране насчитывалось всего около 30 действующих производителей, а из них только 3-4 торговые компании смогли выйти на международный рынок, то теперь их количество не только возросло в разы. В России появились отраслевые журналы и справочники, стали проводиться конференции и семинары по актуальным вопросам развития альтернативного топливного рынка.
Данные усилия привели к тому, что начиная с 2002 года количество производителей евродров ежегодно увеличивается в 2 раза. По оценкам специалистов, такая тенденция будет сохраняться и в последующий период. Это происходит даже при таких условиях, что отечественные предприятия по изготовлению брикетов постоянно испытывают дефицит исходного сырья. Если сам по себе данный факт для России является парадоксальным, то другие сдерживающие барьеры вполне закономерны: в стране еще нет налаженного производства специального оборудования, отсутствуют квалифицированные специалисты, у самих предпринимателей наблюдается недостаток опыта действий на этом рынке продукции.
Следствием всех этих обстоятельств является постоянно удорожание (на 5-80%, в зависимости от региона) закупочных цен на топливные брикеты.
За границей российская продукция данной отрасли стоит 80-230 евро за 1 тонну. Этому способствует постепенное накопление отечественными предпринимателями опыта работы на отраслевом рынке, широкая популяризация данного вида топлива среди населения, высокая рентабельность самого производства (не менее 15%), активное инвестирование в отечественную отрасль средств зарубежных компаний.
На данный момент колоссальный потенциал отечественной биоэнергетики неоспорим. Но, по мнению экспертов, для продолжения роста рынка необходимо соблюдение двух основных условий:
- Он требует перехода от конкуренции между отечественными производителями к сотрудничеству, что приведет к обмену опытом и знаниями.
- Необходима государственная поддержка отрасли.
На сегодняшний день в этом направлении уже проделаны определенные шаги. Так, принята Федеральная энергетическая стратегия на период до 2020 года, которая предусматривает создание более благоприятного инвестклимата для производителей возобновляемых энергоисточников, широкое внедрение современных технологий по производству биотоплива, организацию производства отечественного оборудования для данной отрасли.
Ожидается, что в результате реализации мероприятий этой стратегии в 2020 году доля возобновляемых источников энергии в ТЭК страны достигнет 0,6% (в европейских странах этот показатель собираются довести до 15%). В Госдуме РФ существует специальная комиссия, которая занимается разработкой проектов законов в области альтернативной энергетики.
Одним словом, биоэнергетика в России обладает необходимыми перспективами для того, чтобы вскоре стать развитой, экологически чистой, конкурентоспособной и прибыльной отраслью национальной экономики. В обозримом будущем спрос на топливные брикеты будет только возрастать, что приведет к повышению конкуренции и выживанию на рынке только эффективных производителей, количество которых будет также расти.
Организационно-правовая форма и налоги
Предприятие по производству топливных брикетов создается в рамках организационно-правовой формы ООО (общество с ограниченной ответственностью). Это даст возможность осуществлять сотрудничество с юридическими лицами и значительно расширит возможности предприятия по реализации продукции.
Основные уплачиваемые налоги:
| Налог | Применяемая база для налогообложения | Периодичность | Величина ставки |
| На величину прибыли | Сумма полученной прибыли | М-ц | 20% |
| НДС | Сумма начисленного НДС | М-ц | 18% |
| На имущество | Сумма стоимости приобретенного имущества | В соответствии с графиком | 2,2% |
| Подходный | ФОТ | М-ц | 13% |
| Социальные платежи | ФОТ | М-ц | 34% |
Описание производства
В качестве исходного сырья для производства пеллет могут служить практически любые отходы деревообработки: стружка, горбыль, обзол, стволы, кусковые отходы и даже листва. Также могут использоваться шелуха зерновых культур, солома, торф. Современные технологии их переработки позволяют из 4 куб. м отходов получать в среднем не менее 1 куб. м готовой продукции. При этом к качеству сырья предъявляются специальные требования: фракции должны иметь размер не более 3 мм и уровень влажности не выше 8-12%. При превышении данных порогов сырье подвергается дополнительным помолу и сушке.
На создаваемом предприятии будет применяться многоэтапная технология производства топливных брикетов.
- Подготовка сырья. Заключается в измельчении древесных отходов в рубильной машине до выхода щепы размером 5-30 мм и направлении ее в сушилку-измельчитель, где сырье доводится до фракции размером до 1 мм.
- Направление фракций измельченных отходов на шнековый пресс, где формируются брикеты без использования вяжущих составов. Благодаря наличию в составе древесины легнина на выходе из пресса получаются пеллеты прямоугольной или цилиндрической формы с плотностью 1,1-1,2 т/куб. м и размерами 10-30 на 60-75 сантиметров.
На предприятии будет использоваться ленточный транспортер, обеспечивающий подачу сырья в оборудование для измельчения и сушки.
Технологическое оснащение
Данный бизнес-план предусматривает приобретение технологической линии, обеспечивающей полный производственный цикл изготовления топливных брикетов. Состав оборудования и его стоимость приведены в таблице:
| Вид оборудования | Цена (в руб.) |
| Сушилка | 100 000 |
| Шнековый пресс | 250 000 |
| Бункер-накопитель | 100 000 |
| Дробилка | 100 000 |
| Шнек подачи | 80 000 |
| Вентиляционная система, учитывая услуги по монтажу | 3 600 (за 1 кв. м) |
| Пульт управления работой технологической линии | 10 000 |
| Теплогенератор | 150 000 |
| Транспортерная линия | 200 000 |
| Циклон | 30 000 |
| Техника для упаковки пеллет | 800 000 |
| Весы | 5 000 |
| Всего | 1 825 000 |
На начальном этапе функционирования предприятия предусматривается использовать отходы деревообработки, получаемые от компаний региона бесплатно (взамен услуг по вывозу отходов производства). Отходы также будут использоваться как топливо для теплогенераторной установки.
Подбор производственного помещения
Для организации производства топливных древесных брикетов арендуется цех общей площадью 120 кв. м с пристройками для размещения офиса, подсобных помещений, складов сырья и готовой продукции, санузла. Помещение производственного цеха должно иметь подключение к электросети 380 В (100 КВт) и быть оснащено минимальным аспирационным оборудованием.
Персонал
Для обеспечения расчетных параметров производства на начальной стадии реализации проекта привлекаются следующие сотрудники:
- Инженер-технолог.
- Бухгалтер-менеджер.
- Слесарь по обслуживанию технологического оборудования.
- Рабочие (4 человека).
Обязанности руководителя предприятия исполняет учредитель.
Расчет фонда оплаты труда специалистов:
| Должность | Оклад в месяц (в руб.) | Расходы на оплату труда в год (в руб.) |
| Инженер-технолог | 25 000 | 300 000 |
| Менеджер | 15 000 | 180 000 |
| Слесарь по обслуживанию технологического оборудования | 20 000 | 240 000 |
| Рабочие (4 человека) | 20 000 | 960 000 |
| Всего | 140 000 | 1 680 000 |
Отбор специалистов осуществляется на основе стандартных требований к квалификации, установленных для данных профессий, и с учетом опыта работы на используемом на предприятии технологическом оборудовании.
Финансовый план
Основные расходы по реализации проекта составляют:
| Статьи | Количество | Сумма расходов в месяц | Сумма расходов в год | Однократное приобретение | Всего |
| Приобретение технологического оборудования (кредитные средства) | 1 линия | 1 825 000 | 1 825 000 | ||
| Аренда производственных помещений (собственные средства учредителя) | 120 кв. м | 20 000 | 240 000 | 240 000 | |
| Оплата труда сотрудников (из собственных средств учредителя, после выхода на режим безубыточной работы – из прибыли предприятия) | 7 чел. | 140 000 | 168 000 | 168 000 | |
| Амортизационные и прочие расходы (в т.ч. выплата процентов по кредиту – 14%) | 21 300 | 255 500 | 255 500 | ||
| Всего | 181 300 | 2 175 500 | 1 825 000 | 4 181 800 |
Данный пример бизнес-плана рассчитан исходя из следующих условий функционирования предприятия:
- Объем производства топливных брикетов в смену – 4 тонны при двухсменной работе по 8 часов.
- Объем производства топливных брикетов месяц – 80 тонн.
- Средневзвешенная оптовая стоимость брикетов – 5 000 руб. за тонну готовой продукции.
Таким образом, объем валовой выручки предприятия при стопроцентной реализации продукции составит в месяц 400 000 рублей. При заложенных нормах расходов на открытие предприятия вложения окупятся не позднее чем через 6 месяцев с момента начала реализации проекта.
Потенциальные риски
Основными видами рисков для рассматриваемого бизнеса являются:
- Возрастающий уровень конкуренции на рынке.
- Серьезные барьеры по вхождению на рынок.
- Значительная капитализация бизнеса.
- Влияние сезонных факторов на спрос.
- Низкая квалификация и трудовая дисциплина работников.
Минимизация их проявления достигается правильной маркетинговой стратегией компании и возможностями по диверсификации производства.
Маркетинг и реклама
Анализ рыночной конъюнктуры в сфере производства топливных брикетов демонстрирует быстрый рост количества предприятий и постоянное возрастание спроса на эту продукцию. Для формирования позитивной репутации компании планируется организовать следующие рекламные мероприятия:
- Подготовить публикации в местных СМИ.
- Разработать схему адресной рекламы путем направления коммерческих предложений в специализированные торговые организации, занимающиеся реализацией топлива.
- Активировать потребительский спрос путем разработки и проведения акций.
Основной маркетинговый ресурс предприятия – высокое качество выпускаемой продукции, которую можно выгодно приобрести непосредственно у производителя по ценам первого поставщика.
В итоге
С учетом существующих трендов на рынке отопительных материалов данный проект имеет хорошие перспективы превращения в бизнес, который будет стабильно приносить прибыль.
Наиболее выгодным вариантом организации производства топливных брикетов является его создание на базе уже действующего деревообрабатывающего предприятия, что позволит иметь собственный и надежный источник сырья для изготовления пеллет.
Компания, создаваемая и функционирующая как общество с ограниченной ответственностью, имеет возможность реализации своей продукции за рубеж, что еще более повысит доходность бизнеса.