Бизнес план производства железобетонных опор

Транскрипт

1 Бизнес-план организации производства опор СВ (цены в бизнес-плане актуальны на сентябрь 2015 года) Современное производство опор СВ-95, СВ-105, СВ-110, СВ-112, СНВ-7-13 базируется на стендовой технологии. Привлекательность проекта заключается в строительстве заводов с минимальными капитальными вложениями под ключ. Производительность завода — от 5000 опор в год. Увеличение энергетических нагрузок на существующие линии требует дополнительных расходов на возведение, реконструкцию и техническое перевооружение электросетевых объектов. Поэтому инжиниринговые проектномонтажные и энергетические компании напрямую заинтересованы в собственном производстве стоек (опор) для снижения затрат при реализации комплексных проектов. Оборудование и производство универсально и легко перестраивается по потребности рынка или заказчика. Временное изменение спроса на опоры различной длины позволяет использовать 6-ти местный стенд типа СВ-110 с переналадкой на опоры типа СВ-95. Поэтому производство ориентировано как для собственных нужд, так и для продажи опор на рынке. Пример расчета вложений и доходности исходя из объема производства 18 опор в сутки Производственное помещение Для организации производства железобетонных стоек (опор) потребуется производственный участок площадью около 432 м2. В производственном помещении желательно наличие грузоподъемного механизма грузоподъемностью от 3,2 тонн для погрузки арматуры, стендовых металлоформ и готовой продукции. Также необходимо подключение электрической мощности от 100 до 200 КВт (в случае энергоемкого электрического парогенератора) — производственная линия и др. оборудование потребляет суммарно свыше 100 квт/ч. Склад сырья и оборудование и склад готовой продукции могут быть за пределами производственного цеха. Ежемесячная арендная плата за помещение составляет до 300 руб./м2. площади. Cаренда=432 м2 * 300 руб./м2 = руб. Sц площадь производственного цеха. Цквм стоимость одного квадратного метра производственной

2 Оборудование и технология Цена полностью укомплектованной линии по производству железобетонных стоек (опор СВ) составляет рублей. Расчетная окупаемость оборудования равна 7-9 месяцев, в зависимости от выбора вида используемого энергоносителя (электроэнергия, газ, уголь) и особенности производственного цикла (прогрев готового изделия паром). В комплектацию производственного цеха обычно входит: станки для рубки и гибки арматуры, станок навивки спиралей двухсторонний + зажимы для заготовок спиралей, гидродомкрат 300Бар + набор цанговых зажимов, 6-ти местные стенды типа СВ-110 (с переналадкой на СВ95) и типа СВ-105. В качестве дополнительного оборудования используется: грузоподъемный механизм (ГПМ), котел КСП 300 газ (для генерации пара), прибор измерения прочности бетона, прибор измерения натяжения стержней, трансформатор понижающий, вибраторы глубинные, сварочный аппарат для обрезки стержней, бадья для бетона. Сумма капитальных вложений на оборудование Для организации производственного цеха и размещения оборудования потребуется помещение 432 м2 (участок размещения оборудования для производства опор) КВ = Соб = руб. Соб стоимость оборудования, руб. Стоимость основного оборудования для стендовой технологии изготовления железобетонных конструкций (стоек) при помощи нарубленной в размер арматуры армированной спиральным каркасом, и последующей укладкой бетонной смеси на 6-ти местном стенде. Рекомендуемое дополнительное оборудование может быть уже в наличии или арендовано.

3 Перечень необходимого оборудования и его стоимость Наименование оборудования Кол-во Цена за 1 Сумма в руб. штуку Стенд 6-ти мест. типа СВ-110 (с переналадкой 2 шт на СВ95) Стенд 6-ти мест. типа СВ шт Гидродомкрат 300Бар 1 шт Цанговые зажимы 150 шт Станок навивки спиралей двухсторонний 1 шт Зажимы для заготовок спиралей 18 шт Станок для рубки арматуры Р-40; 1 шт Станок для гибки арматуры Г-40; 1 шт ИТОГО: Перечень производственного оборудования и потребляемая мощность Оборудование Мощность квт/ч Гидронасосная станция с гидродомкратом 5,5 Парогенератор * Зависит от типа энергоносителя Грузоподъемный механизм (ГПМ) 30 Гибка (Г-40) 0,25 Сварочный аппарат 100 Глубинный вибратор 0,75 Рубка (Р-40) 0,25 Станок для навивки спиралей 0,75 Тип парогенератора и энергоносители Оборудование Час Мощность квт/ч Стоимость электроэнергии, руб/квт Парогенератор (электрический) 0, Оборудование Час Расход топлива Стоимость газа, руб/кг (газа) кг/ч Парогенератор (природный газ) 0,

4 Оборудование Час Расход топлива Стоимость угля, руб/кг (угля) кг/ч Парогенератор (уголь) 0,65 45,3 2,5 В зависимости от региона вы можете выбрать тип наиболее экономически выгодного энергоносителя (электроэнергия, газ, уголь), соответственно, и вариант парогенератора. Подробные расчеты приведены в экономической части бизнес-плана. Принцип производства стоек (опор) по стендовой технологии заключается в следующем: ПОДГОТОВКА К АРМИРОВАНИЮ Станок навивки спирали: — установить бухты проволоки в бухтодержатели; — выставить концевые выключатели на длину навивки (66 витков); — конец проволоки пропустить через правильное устройство станка и закрепить его на шпульке станка; — включить станок и навить спирали, — после остановки станка установить зажим для спирали, ножницами по металлу отрезать спираль, снять спираль со шпули и положить в контейнер. Станок для резки арматуры: — установить на мерном столике ограничитель по установленной длине стержня; — включить станок и нарубить заготовки (дополнительные стержни). Станок для гибки арматуры: — выполнить, поочередно загиб: монтажных петель, распалубочных петель и заземляющих электродов. ФОРМОВКА ОПОР Подготовка форм — почистить и смазать формы. Армирование — в форму положить, в каждый ручей, спирали с тонкого сечения опоры; -стержни продеть через спираль, продеть через отверстия металлоформы, со стороны, где находиться домкрат, длина арматуры, выпуска, должна составлять 250 мм; — после установки всех стержней, в ручье установить, с одной стороны ручья цанговые зажимы, с другой стороны установить цанговые зажимы немного натянуть стержни, (что бы не провисали);

5 — уложить дополнительные стержни и привязать вязальной проволокой к средним напрягаемым стержням; — снять фиксаторы со спирали и распределить ее по всему ручью, согласно чертежу, соблюдая шаг; — вязальной проволокой спираль привязать в нескольких местах к стержням рабочей арматуры; — таким образом, произвести армирование, все ручьи металлоформы; — со стороны, где выпуски имеют длину 250 мм, домкратом натянуть все стержни одного ручья; — установить и привязать вязальной проволокой пластиковые трубки (согласно чертежам и требованиям заказчика) с тонкого конца опоры, с внутренним диаметром мм, с комлевой части, с внутренним диаметром мм; — и так выполнить поочередно все операции на все ручьях одной металлоформы; Укладка бетона — с помощью бадьи (или автобетоновоза «миксера») и глубинного вибратора забетонировать форму; — установить распалубочную и монтажные петли; — укрыть форму, укрывным материалом. Пропаривание — подать пар под форму (подъем температуры, до ) производить пять часов, при этой температуре пропаривать изделие шесть часов, после чего дать изделиям остыть, три часа; Распалубка изделий — производить обрезку стержней (с помощью сварки) необходимо, начинать с крайних ручьев, с тонкого сечения опоры и двигаясь к средним ручьям, (это необходимо для равномерного снятия напряжения с металлоформы); — для приварки заземления, один из верхних стержней оставляют длиннее; — очистить от остатков бетона, если они установлены, пластиковые трубки; — после обрезки всех стержней в одной опалубке, с помощью ГПМ, с тонкого конца опоры, при необходимости, произвести подрыв изделия, а затем при помощи ГПМ, за монтажные петли, произвести выемку изделия из формы. СКЛАДИРОВАНИЕ — складировать опоры необходимо на деревянные прокладки на промежуточном складе готовой продукции (прокладки устанавливать в районе монтажных петель, напротив друг друга); — на следующий день опоры могут вывозиться потребителям или на склад готовой продукции; — складировать опоры на прокладки можно рядами, но не более шести рядов.

6 Калькуляция трудозатрат и заработной платы При организации цеха составляется калькуляция по заданной технологии. Производственный персонал и расчет заработной платы Рабочих дней (смен) в месяц: 22. Продолжительность рабочего дня (смены): 8 ч. Для выполнения производственного плана и соблюдения разделения труда необходим следующий персонал: Мастер-технолог, з/п в смену ,18 руб. (40000 руб./мес.) Арматурщик (электросварщик), з/п в смену 1136,36 руб. (25000 руб./мес.) Три формовщика, з/п каждого в смену 1363,64 руб. (30000 руб./мес. каждый) Электрик, з/п в сутки 227,27 руб. (5000 руб./мес.). Электрик привлекается время от времени для проверки работоспособности электрооборудования. Кочегар *, з/п в сутки — 681,82 (15000 руб./мес.). * В случае, когда используется парогенератор на угле, необходимо принять в штат кочегара. Заработная плата рассчитывается исходя из единых норм и расценок, принятых на рынке труда. Общие затраты на производственный персонал в сутки 7272,73 руб. В случае использования парогенератора на угле общие затраты на производственный персонал в сутки 7954,55 руб. Фонд ЗП месячный = 7272,73 руб. * 22 смены = руб. Фонд ЗП месячный (уголь) = 7954,55 руб. * 22 смены = руб.

7 Стоимость основных материалов (арматура, проволока, бетон) и энергоносителей (электроэнергия, газ, уголь) Для производства железобетонных стоек (опор) используется арматура трех диаметров и проволока, готовая бетонная смесь, смазка для металлоформ. Материал Цена материала, руб. Бетон В 30, м Арматура 12 Ат-V, кг. 35,4 Арматура 10 А-I, кг. 32 Арматура 4 Вр-I, кг. 32,4 Проволока Ø 2, кг. 43 Смазка, кг. 51 Смазка необходима для распалубки и беспрепятственного выема готовой опоры из металлоформы. Стоимость энергоносителей Стоимость электроэнергии 4 руб./квт Стоимость природного газа — 5 руб./кг Стоимость угля 2,5 руб./кг Расход основных материалов на производство 1 опоры СВ-95, СВ-105, СВ-110 в смену Ежедневный объем производства стоек (опор) за смену равен 6 (шестиместный стенд) * 3 (вида опор) = 18 штук. Затраты материалов в денежном выражении на одну опору каждого вида (СВ- 95, СВ-105, СВ-110) определяются по формуле: Цена материала * Норму расхода = Стоимость материалов на 1 опору Норма расхода на 1 стойку (опору) Материал СВ-95 СВ-105 СВ-110 Бетон В 30, м3 0,3 0,47 0,45 Арматура 12 Ат-V, кг. 33, ,4 Арматура 10 А-I, кг. 2,6 2,6 2,6 Арматура 4 Вр-I, кг. 3,12 5,1 4,7 Проволока Ø 2, кг. 0,1 0,1 0,1 Смазка, кг. 0,38 0,3 0,38 Соответственно, для стойки (опоры):

8 Стойка тип СВ-95: 3550 * 0,3 + 35,4 * 33, * 2,6 + 32,4 * 3, * 0, * 0,38 = 2473,028 руб. Стойка тип СВ-105: 3550 * 0, ,4 * * 2,6 + 32,4 * 5, * 0, * 0,3 = 3741,94 руб. Стойка тип СВ-110: 3550 * 0, ,4 * 53, * 2,6 + 32,4 * 4, * 0, * 0,38 = 3747,02 руб. Стоимость материалов на 1 стенд (6 опор) в смену: Шестиместный стенд СВ-95: 32473,028 руб. * 6 = 14838,168 руб. Шестиместный стенд СВ-105: 3741,94 руб. * 6 = 22451,64 руб. Шестиместный стенд СВ-110: 3747,02 руб. * 6 = 22482,12 руб. Расходы электроэнергии и топлива на производство 1 опоры СВ-95, СВ-105, СВ-110 в смену Ежедневный расход электроэнергии для производства 1 опоры, исходя из потребления э/э оборудованием в час: Оборудование Час Мощность квт/ч Гидронасосная станция с гидродомкратом 0,08 5,5 Парогенератор * Зависит от типа энергоносителя Кран 0,26 30 Гибка (Г-40) 0,03 0,25 Сварочный аппарат 0, Глубинный вибратор 2 0,75 Рубка (Р-40) 0,03 0,25 Станок для навивки спиралей 0,2 0,75 Стоимость электроэнергии на 1 опору (одно место 6-ти местного стенда) определяется по формуле = Время работы оборудования (длительность операции) * Мощность оборудования * Цена энергоносителя В зависимости от использования вида энергоносителя для работы парогенератора (электроэнергия, газ, уголь) определяем: Стоимость электроэнергии на 1 опору (одно место 6-ти местного стенда) при использовании электрического парогенератора: (0,08 * 5,5 + 0,65 * ,26 * ,03 * 0,25 + 0,03 * * 0,75 + 0,03 * 0,25 + 0,2 * 0,75) * 4 = 571,62 руб.

9 Стоимость электроэнергии на 1 опору (одно место 6-ти местного стенда) при использовании парогенератора на природном газе: (0,08 * 5,5 + 0,26 * ,03 * 0,25 + 0,03 * * 0,75 + 0,03 * 0,25 + 0,2 * 0,75) * 4 + (0,65 * 26) * 5 = 136,12 руб. Стоимость электроэнергии на 1 опору (одно место 6-ти местного стенда) при использовании парогенератора на угле: (0,08 * 5,5 + 0,26 * ,03 * 0,25 + 0,03 * * 0,75 + 0,03 * 0,25 + 0,2 * 0,75) * 4 + (0,65 * 45,3) * 2,5 = 125,2325 Суммарные расходы в смену (э/э, сырье, зарплата, аренда) в денежном выражении Расходы на э/э + топливо суммарные определяются исходя из потребления оборудованием на выпуск 18 опор в смену. Суммарные расходы, стоимость электроэнергии (электрический парогенератор) в день на производство 18 опор в смену = 571,62 * 18 = 10289,16 руб. Суммарные расходы, стоимость электроэнергии + топлива (парогенератор на природном газе) в день на производство 18 опор в смену = 136,12 * 18 = 2450,16 руб. Суммарные расходы, стоимость электроэнергии + топлива (парогенератор на угле) в день на производство 18 опор в смену = 125,2325 * 18 = 2254,185 руб. Расходы сырья для каждого вида стоек (опор) определяются: Расходы на сырье для производства 6 опор типа СВ-95 в смену = 2473,028 * 6 = 14838,168 руб. Расходы на сырье для производства 6 опор типа СВ-105 в смену = 3741,94* 6 = 22451,64 руб. Расходы на сырье для производства 6 опор типа СВ-110 в смену = 3747,02 * 6 = 22482,12 руб. Расходы на аренду = руб. / 22 смены = 5890,9 руб./смена В зависимости от использования типа энергоносителя и топлива: Общие суммарные расходы на производство 18 стоек (опор) в смену (без учета з/п) при использовании электрического парогенератора = 14838, , , , ,9 = 75952,00 рублей.

10 Общие суммарные расходы на производство 18 стоек (опор) в смену с учетом з/п при использовании электрического парогенератора = 75952, ,73 = 83224,72 рублей. Общие суммарные расходы на производство 18 стоек (опор) в смену (без учета з/п) при использовании парогенератора на природном газе = 14838, , , , ,9 = 68113,00 рублей. Общие суммарные расходы на производство 18 стоек (опор) в смену с учетом з/п при использовании парогенератора на природном газе = 68113, ,73 = 75385,72 рублей. Общие суммарные расходы на производство 18 стоек (опор) в смену (без учета з/п) при использовании парогенератора на угле = 14838, , , , ,9 = 67917,02 рублей. Общие суммарные расходы на производство 18 стоек (опор) в смену с учетом з/п при использовании парогенератора на угле = 67917, ,55 = 75871,57 рублей. Доходность бизнеса Производительность оборудования составляет 18 опор в смену (три 6-ти местных стенда). Текущая ситуация на рынке позволяет определить продажную цену 1 опоры типа СВ-95, СВ-105, СВ-110 как: СВ руб. СВ руб. СВ руб. Выручка в смену от производства опор всех видов составляет = ( ) * 6 = рублей. Основные ежемесячные расходы: Фонд оплаты труда (6 чел.) руб., страховые отчисления (налоги ФОТ 46%) руб., сырье ,4 руб., арендная плата руб. В случае, когда используется парогенератор на угле, необходимо принять в штат кочегара, фонд оплаты труда (7 чел.) составит руб. Ежемесячные расходы на электроэнергию (+ топливо) зависит от выбора типа энергоносителя для парогенератора:

11 Для парогенератора электрического: ,52 руб. Для парогенератора на природном газе: ,52 руб. Для парогенератора на угле: ,07 руб. При объеме производства 396 опор в месяц (18 шт./смена * 22 смены) прибыль предприятия составит рублей. После вычета налогов (НДС, налоги ФОТ, налог на прибыль) ежемесячная чистая прибыль* предприятия по производству железобетонных стоек (опор) составит: При использовании парогенератора электрического: ,59 руб. При использовании парогенератора на природном газе: ,13 руб. При использовании парогенератора на угле: ,57 руб. * Зависит от выбора типа энергоносителя для парогенератора. Для достижения точки безубыточности надо произвести: При использовании парогенератора электрического: 3310 опор. При использовании парогенератора на природном газе: 2455 опор. При использовании парогенератора на угле: 2537 опор. Средняя доходность на 1 опору при производстве всех трех видов опор: При использовании парогенератора электрического: 1 543,07 руб. При использовании парогенератора на природном газе: 1 978,57 руб. При использовании парогенератора на угле: 1 951,58 руб.