Бизнес план по производству холодца
Воронка
против
Холодца
или бизнес-зрение
Примерьте новые бизнес-глаза
Выгляните из окна: вы видите магазины, кафе, рестораны, кинотеатры. Смотрите
на магазин и видите стеклянные витрины, а в них — застывших манекенов, ленивых
продавцов, болтающих у примерочной, и одежду — стильную и не очень.
Мы видим город немного иначе. Мы смотрим на магазин, на улицу, на проезжую часть
и видим цифры, коэффициенты и показатели. Мы видим, как значения выборки из теории
вероятности гуляют по улице. Мы видим конверсионные показатели фасада и витрины.
Мы видим КПД примерочной комнаты. В этой статье мы дадим вам возможность
примерить бизнес-глаза и бизнес-мышление. А уж оставить их себе
или выкинуть — решать вам.
Холодец из мозгов
Рассмотрим типичный разговор
с предпринимателем, который недоволен
своим доходом.
Сколько у вас звонков?
Да вроде есть звонки.
Сколько точно?
Да есть звонки, позавчера
звонили, вчера вроде
не звонили. То звонят,
то не звонят — по-разному.
А сколько посетителей сайта?
Не знаю, у нас программист
этим занимается.
А какой процент
из позвонивших покупает?
Наверное, все покупают. Или
половина… В общем, то так,
то сяк — покупают, и ладно.
Вот такой «холодец» находится в голове у людей,
даже занимающихся бизнесом.
Не говоря уже о тех, кто не имеет к нему отношения. Люди абсолютно не знакомы
с реальностью, которую представляет собой бизнес. Никакие цифры, кроме итоговых,
в виде прибыли, не фиксируются. Причем это касается как маленьких магазинчиков, так
и огромных оптовых компаний.
Мы следим за чем угодно, только
не за показателями. Обращаем внимание
на одежду сотрудников, на время их прибытия на работу,
на выпученные от усердия глаза. При этом не смотрим
на главное — на то, из чего складывается суть бизнеса.
На фундамент, который мы называем воронкой.
Воронка, или уровни потерь
Воронка — это статистическая модель, отражающая эффективность любого бизнеса
или любого из его уровней в отдельности (отдел продаж, сайт, почтовые отправки или
компания в целом). Воронка — четкая система в вашей голове, полная
противоположность «холодцу». Она отражает те дыры, сквозь которые клиенты «утекают»
из вашей бизнес-системы.
Визуально это геометрическая фигура с узким горлышком внизу и широкой кромкой
наверху. На высшем уровне воронки располагаются попытки, на низшем — результаты.
Если рассматривать воронку на примере среднестатистического интернет-магазина,
то на верхнем уровне будут посетители, на среднем — обращения в виде звонков
и заявок, на нижнем — покупатели.
1000
Посетитель – Покупатель
100
Посетитель – Покупатель
10
Покупатель – Постоянный клиент
Эта трехуровневая воронка упрощена,
в реальности уровней намного больше.
Как смоделировать свою воронку?
Итак, попробуем смоделировать свою воронку. Для этого нам необходимо сделать
замеры на каждом из уровней. Замер количества посетителей сделать просто: нужно
подключить систему аналитики. Это может быть «Яндекс.Метрика» или «Google Analytics».
Снимать показатели придется ежедневно.
Количество звонков и заявок померить тоже нетрудно. Достаточно просто считать
количество заявок, пришедших на почту, и в конце дня подводить итоги. Для подсчета
звонков можно воспользоваться системой «Мультиномер». Она представляет собой
виртуальный телефонный номер. Система удобна тем, что позволяет вести детальную
статистику по количеству входящих и исходящих вызовов, проценту непринятых звонков.
Также она позволяет прослушивать записи всех разговоров. Эту статистику необходимо
отслеживать регулярно.
Количество продаж, думаю, вы тоже сумеете посчитать.
Удобно использовать таблицу для учета всех показателей и более четкого представления,
куда движется ваш бизнес.
Например, такую:
1
Яндекс.Директ
265
32
10
7
1
Яндекс.Директ
300
17
9
6
3
Канал продвижения
350
60
40
35
Постоянно заполняя такую таблицу, вы будете иметь четкое представление о слабых
и сильных местах вашего бизнеса. Необходимо так же вести такую статистику по неделям
и месяцам, чтобы видеть более полную картину вашей системы. Это позволит точнее
отслеживать, на каком этапе от вас уходят клиенты и на что стоит обратить особое
внимание.
Когда вы погружаетесь в бизнес и начинаете мыслить
показателями, то больше уже не видите витрин, продавцов,
товаров. Вы закрываете глаза и видите цифры,
коэффициенты, статистику.
В этой статье мы разобрались с самой идеей воронки, поняли, как замерять все ключевые
показатели. О том, как работать с этими показателями, как влиять на каждый из уровней,
подробно будем говорить в следующих статьях.
Производственный комплекс «под ключ» по выпуску готовых обедов по технологии CapKoldпр-ва компании DCNorrisLTD(Великобритания)
Производитель: DC Norris LTD (Великобритания)
Количество аналогичных инсталляций в мире: более 500 фабрик – кухонь в мире, около 150 производств при сетях розничной торговли
Комплект поставки: две пищеварочные системы (котел и танкер), система управления пищеварочной системой, станция дозирования и клипсования, набор оборудования для мясо – рыбного и овощного цеха «под ключ», комплект из 4-х среднетемпературных камер.
Ассортимент выпускаемой продукции: супы протертые (крем – супы) и традиционные, готовые вторые блюда (размер фракции продукта не более 3 см), холодцы, заливные, овощные пасты и икры, десерты, сладости, варенья и джемы, соусы и напитки, мясные вареные деликатесы, ветчины, буженина, колбасы домашние, салаты в соусах и заливках.
Метод производства: CapKold-Cook&Chill с пастеризацией продукта
Количество предоставляемых технологических и калькуляционных карт: 350
Технологический проект: разрабатывается бесплатно
Срок окупаемости проекта: до 12 месяцев
Срок подготовки к реализации проекта: 4 месяца
Площадь производственного цеха и складского хозяйства: 300 м²
Форма финансирования: лизинговая сделка
Штат мини-завода и штатное расписание:
№ п/п | Должность | Кол-во | Оклад | Итого |
1. | Генеральный директор | 1 | 40 000 | 40 000 |
2. | Технолог | 1 | 30 000 | 30 000 |
Повара дневная смена | ||||
3. | Холодный цех | 2 | 10 000 | 20 000 |
4. | Овощной цех | 3 | 10 000 | 30 000 |
5. | Горячий цех | 2 | 10 000 | 20 000 |
6. | Уборщица | 1 | 8 000 | 8 000 |
ИТОГО | 10 | 148 000 |
Технические характеристики оборудования:
Котел пищеварочный со станцией агитации и смешения полезным объемом до 300 литров
Технологические операции: возможность варить, пассировать, бланшировать, тушить, гомогенизировать, карамелизировать, эмульсифицировать, измельчать, смешивать
Модель: D C Norris Model KT/P300-IA1 Tilting Kettle
- Встроенный агиатор – вариатор с частотным регулирование вращения и смешивания
- Полезный объем – 300 литров
- Исполнение корпуса – сталь марки 316, машинная полировка 180 грид, санитарное исполнение. Внутренняя отделка – нержавеющая сталь марки 304
- Диаметр котла – около 83 мм при глубине около 1030 мм с погрешностью до 10%
- Максимальное давление внутри провой рубашки – 7 Бар
- Вариатор – агитатор с приводом мощностью 1,5 КВт, с максимальной скоростью вращения – 36 оборотов/минуту
- Агитатор снабжен поворотными соскабливающими ножами (запатентованное изобретение) для аккуратного перемешивания
- Двухстворчатая защитная крышка для добавления ингредиентов
- Клапан стока продукта по давлением
- Клапаны подачи пара от парогенератора
- Опрокидывание при помощи гидравлических упоров
- Установка на основе класса PD5500:2006 Категории 3, согласно требованиям ЕС
- Сделано в Великобритании
Танкер пищеварочный для варки мясных деликатесов и охлаждения упакованной в барьерные рукава продукции
Модель D C Norris CT-10 Cook Tank
- Предназначен для низкотемпературной варки мясных и рыбных продуктов (говядины, баранины, свинины, курицы, индейки, рыбы всех сортов)
- Полностью автоматическая работа
- Поворотная крышка запора охлаждаемого и варочного барабана
- Нагрев и охлаждение с помощью встроенного теплообменного устройства
- Рама на 6 опорах с регулируемым уровнем высоты
- Полезный объем около 300 литров
- Система управления на тач – срикн Mitsubishi E1071 HMI Touch Screen, позволяющая:
– выбор автоматического режима работы;
– приготовления по образцу щупа или по времени;
– контроль и автоматическая регулировка температуры;
– автоматические контроль режима охлаждения
Система управления пищеварочной системой
Станция дозирования и клипсации продукта в полимерные рукава и пакеты
МодельD C Norris ‘Intelligent Self Teach’ Model 370/iST Capkold® Pump Fill Station
- 3″ нержавеющая труба для аккуратного дозирования
- Устройство клипсации с настраиваемой длиной пакета и рукава
- Регулятор скорости дозирования
- Скорость дозирования 168 л/мин
- Потребление сжатого воздуха – 5 литров/минуту
- Давление воздуха – 7 Бар
- Система аварийной остановки дозирования при падении температуры продукта
Комплект оборудования для овощного, мясо – рбыного цеха, среднетемпературные камеры, вспомогательное оборудование
Наименование | Кол-во | Характеристика | Цена, руб. | Сумма, руб. |
ПРИВОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ | ||||
ПРИВОД УНИВЕРСАЛЬНЫЙ FEUMA SUPRA 6E НАСТОЛЬНЫЙ | 2 | 300х350х450мм, 380В, 0,95/1,1кВт, 2 скорости | 45496.13 | 90992.25 |
РЕШЕТКА FEUMA Д/ДИСКА КУБИКИ 542846 8Х8 | 1 | только решетка 8×8 мм, Supra | 12619.04 | 12619.04 |
РЕШЕТКА FEUMA Д/ДИСКА КУБИКИ 542848 10Х10 | 1 | только решетка10×10 мм, Supra | 12236.75 | 12236.75 |
Картофелечистка | 0.00 | 0.00 | ||
КАРТОФЕЛЕЧИСТКА FLOTT 35S | 2 | 99567.00 | 199134.00 | |
Пила для резки мяса | 0.00 | |||
ПИЛА ДЛЯ РЕЗКИ МЯСА SIRMAN SO-2020 НЕРЖ.СТАЛЬ 3 ФАЗН | 1 | нерж.корус; 560х600х970мм; р-р реза 235х315; 3Ф | 94298.61 | 94298.61 |
ПОЛОТНО ДЛЯ ПИЛЫ SIRMAN 2020 16MM | 2 | 10 штук, ширина 16 мм, для нерж. пил, для морож. мяса | 3310.69 | 6621.37 |
Мясорубка | 0.00 | |||
МЯСОРУБКА SIRMAN TC-22 DALLAS (ПОЛН.УНГЕР) 3Ф. | 1 | 310X550X500,1,47 квт,300кг/час | 53743.20 | 53743.20 |
Кутер | 0.00 | 0.00 | ||
КУТТЕР SIRMAN С 9 VV | 1 | 470x330x400; 0.7квт;1100-2600об/мин; емк. 9,4л; | 35810.15 | 35810.15 |
СЛАЙСЕР SIRMAN MIRRA 250 V | 1 | верт. нож диам.250мм;гориз.каретка;170х205мм рез | 15946.70 | 15946.70 |
ГАСТРОЕМКОСТЬ INOXMACEL GN-P 1/1-65 | 20 | 530х325х65; нерж. сталь; перфорированная | 1094.99 | 21899.70 |
ГАСТРОЕМКОСТЬ INOXMACEL GN-P 1/2-200 | 15 | 325х265х200; нерж. сталь; перфорированная | 1647.96 | 24719.45 |
ГАСТРОЕМКОСТЬ INOXMACEL GN 2/1-65 | 20 | 530х650х65; нерж. сталь; | 2003.62 | 40072.32 |
ГАСТРОЕМКОСТЬ INOXMACEL GN 1/1-200 | 20 | 530х325х200; нерж. сталь; | 2110.81 | 42216.12 |
ВАННА МОЕЧНАЯ ДВОЙНАЯ ЦЕЛЬНОТЯНУТАЯ ВМ-21/557 | 2 | 1200х700х850 см; нерж.сталь AISI 304; каркас кр.металл; ёмкость 500х500х300 | 15936.90 | 31873.81 |
СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ ТЕХНО-ТТ СПП-223/1507 | 10 | 1500х700х850 разборный; полка; борт; AISI 304; столешница ЛДСП. | 16102.51 | 161025.12 |
СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ ТЕХНО-ТТ СПП-232/1207 | 7 | 1200х700х850 разборный; обвязка; борт; AISI 430; столешница ЛДСП. | 7830.26 | 54811.83 |
СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ ТЕХНО-ТТ СПП-223/607 | 1 | 600х700х850 разборный; полка; борт; AISI 304; столешница ЛДСП. | 9794.68 | 9794.68 |
СТОЛ ПРИСТЕННЫЙ ТЕХНО-ТТ СПП-223/907 | 2 | 900х700х850 разборный; полка; борт; AISI 304; столешница ЛДСП. | 11724.83 | 23449.66 |
СТЕЛЛАЖ-ШПИЛЬКА СТС-220/806У | 2 | 810х650х1500; стойка AISI 304; решётч .AISI 304; 10уров. для 20против или 20 ёмк GN 1/1. | 15442.38 | 30884.76 |
СТЕЛЛАЖ ТЕХНО-ТТ СТР-024/1500 | 6 | 1500х500х1850; разборн; стойки-AISI 430; полки решётч. AISI 430; | 14620.06 | 87720.35 |
СТЕЛЛАЖ ТЕХНО-ТТ СТР-024/1200 | 11 | 12559.72 | 138156.88 | |
Холодильные камеры | ||||
КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ 4060х2260х2200 | 3 | 16,7м3 | 102674 | 308024.67 |
КАМЕРА ХОЛОДИЛЬНАЯ 4060х3100х2200 | 1 | 23,9м3 | 112109.78 | 112109.78 |
МОНОБЛОК ZANOTTI MGM 213F П | 3 | темп.-5/+5C,объём21-30м.куб.Кол.выд.теп.Qк=3,6кВт | 94072.50 | 282217.50 |
МОНОБЛОК ZANOTTI MGM 315F П | 1 | темп.-5/+5C,объём25-37м.куб.Кол.выд.теп.Qк=4,3кВт | 105727.50 | 105727.50 |
Фотографии мини-завода:
Схема мини-завода:
Описание технологического процесса: Общая площадь мини-завода составляет 300 м².
На производстве занято 10 человек, из них 8 человек производственного персонала и 2 человека управленческого персонала. Сырье поступает в зону загрузки, растаривается, санитарно обрабатывается и распределяется между среднетемпературными камерами. Персонал, проходя через грязную зону попадает в чистую зону, переодевается в спец. одежду в гардеробах и проходит в производственные цеха. Сырье поступает в производственные цеха прямо из камер. После обработки, взвешивания и комплектации сырья и полуфабрикатов, продукция поступает в горячий цех для приготовления готовых блюд. Сухое сырье поступает со склада сухой продукции прямо в горячий цех. После производства готовых блюд, их фасовки в пакеты и охлаждения, готовая продукция укладывается в пластиковые транспортировочные ящики, предварительно помытые и обеззараженные в моечном участке. До поступления в камеру готовой продукции, пакеты и ящики маркируются согласно маршруту транспортировки.
В овощном цехе работает 3 человека, в мясо – рыбном цехе – 2 человека, в горячем – 2 человека, на складе – 1 кладовщик. На производстве также заняты главный технолог и заведующий производством.
Производственный цикл горячего цеха (загрузка ингредиентов в котел, приготовление, фасовка на станции дозирования, загрузка в охладительный танкер, охлаждение, мойка котла и новая загрузка) составляет 2 часа. Объем загрузки каждой варки – 300 литров. Во время работы цикла в горячем цехе, овощной и мясо – рыбный цеха готовят следующую порцию полуфабрикатов. Все повара на производстве являются поварами – универсалами. Количество персонала в каждом из цехов может варьироваться в зависимости от рецептуры варки в горячем цехе. Например, в случае приготовления большого количества овощей для производства овощной икры для следующего варочного цикла, работники мясо – рыбного цеха могут быть заняты в овощном цехе в помощь другим поварам.
Экономическое обоснование проекта
Допущения, принятые при расчете:
1. Система, работающая по технологии CopCold производит кулинарную продукцию высокой степени готовности со сроком хранения 21 день. 2. Данная система способна производить от 16000 до 1800 кг готовой продукции в течении 12 часовой рабочей смены. 3. Ночью на вышеуказанном оборудовании производиться варка мяса и охлаждение- 170 кг за 6 часов. Срок хранения готового мяса – 21 день. 4. Стоимость данного оборудования – 7000000 руб, стоимость прочего оборудования – 1000000 руб, итого размер инвестиций 8000000 руб. 5. Для организации производства необходимы площади не более 250 м2. 6. На предприятии работает 10 человек.
Организационно-штатная структура | ||||
№ п/п | Должность | Кол-во | Оклад | Итого |
1. | Генеральный директор | 1 | 40 000 | 40 000 |
2. | Технолог | 1 | 30 000 | 30 000 |
Повара дневная смена | ||||
3. | Холодный цех | 2 | 10 000 | 20 000 |
4. | Овощной цех | 3 | 10 000 | 30 000 |
5. | Горячий цех | 2 | 10 000 | 20 000 |
6. | Уборщица | 1 | 8 000 | 8 000 |
ИТОГО | 10 | 148 000 | ||
7. Предприятие выпускает следующие наименования продукции:
Наименование продукции | % от общего обьема | Себестоимость сырья за 1 кг (руб) | Средняя цена реализации 1 кг (руб) | Себестоимость сырья за 1 тонну | Средняя цена реализации 1 тонну |
Итого кол-во тонн | 1,6 | ||||
Супы | 25,00% | 40,00 | 80,00 | 40 000,00 | 80 000,00 |
Бульон куриный, говяжий | |||||
Борщ, солянка, рассольник | |||||
Вегетарианские супы | |||||
Крем – супы разные | |||||
Готовые вторые блюда | 50,00% | 50,00 | 100,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
Паста | |||||
Рагу | |||||
Каши молочные | |||||
Гарниры (рис, гречка, картофельное пюре) | |||||
Холодец | |||||
Заливное | |||||
Овощи тушенные, соусы, овощная икра, варенья | 25,00% | 40,00 | 80,00 | 40 000,00 | 80 000,00 |
Овощи тушенные | |||||
Соусы разные | |||||
Икра овощная | |||||
Варенье, джем | |||||
8. Средняя себестоимость продукции по направлением не должна превышать 40 – 50 рублей за кг. Цена реализации должна быть не более 100 рублей за кг.
Сводная реализация | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | кол-во тонн в день | кол-во дней | Кол-во тонн в месяц | Цена реализации за тонну | Итого реализация в день | Итого реализация в месяц |
ИТОГО | 1,60 | 30 | 48,00 | 144 000,00 | 4 320 000,00 | |
Супы | 0,40 | 30 | 12,00 | 80 000,00 | 32 000,00 | 960 000,00 |
Готовые вторые блюда | 0,80 | 30 | 24,00 | 100 000,00 | 80 000,00 | 2 400 000,00 |
Овощи тушенные, соусы, овощная икра | 0,40 | 30 | 12,00 | 80 000,00 | 32 000,00 | 960 000,00 |
Планируемая себестоимость сырья сводная | ||||||
НАИМЕНОВАНИЕ | кол-во тонн в день | кол-во дней | Кол-во тонн в месяц | Цена сырья за тонну | Итого себестоимость сырья в день | Итого себестоимость сырья в месяц |
ИТОГО | 1,60 | 48,00 | 130 000,00 | 72 000,00 | 2 160 000,00 | |
Супы | 0,40 | 30 | 12,00 | 40 000,00 | 16 000,00 | 480 000,00 |
Готовые вторые блюда | 0,80 | 30 | 24,00 | 50 000,00 | 40 000,00 | 1 200 000,00 |
Овощи тушенные, соусы, овощная икра | 0,40 | 30 | 12,00 | 40 000,00 | 16 000,00 | 480 000,00 |
9. План постоянных расходов
План постоянных расходов | |
Наименование этапа | В месяц |
Постоянные расходы, в том числе | 822 400 |
ФОТ | 148 000 |
Налог на ФОТ | 44 400 |
Аренда 250 кв метров | 125 000 |
Коммунальные платежи | 60 000 |
Сервисное обслуживание оборудования | 30 000 |
Транспортные расходы | 150 000 |
МБП | 50 000 |
Связь | 15 000 |
Хозяйственные расходы | 150 000 |
Услуги сторонних организаций | 20 000 |
Непредвиденные расходы | 30 000 |
10. Основные финансовые показатели проекта
Основные финансовые показатели проекта | ||
Стоимость проекта | рублей | 8 000 000 |
Сумма планируемой выручки по проекту | рублей | 51 840 000 |
Маржинальная прибыль проекта, в том числе | рублей | 24 960 000 |
Операционная прибыль проекта до выплат по лизингу | рублей | 15 091 200 |
Выплаты по лизингу | рублей | 9 000 000 |
Прибыль проекта | рублей | 5 491 200 |
Маржинальная рентабельность проекта | % | 48% |
Операционная рентабельность проекта до выплат по лизингу | % | 29% |
Рентабельность проекта | 11% | |
Сумма привлеченных кредитных средств | рублей | 8 000 000 |
покупка оборудования в лизинг | рублей | 8 000 000 |
Срок окупаемости проекта | месяцев | 12 |
в том числе выплаты в лизинг? Adblock detector |