Бизнес план на лесоперерабатывающее предприятие
Обработка древесины прибыльна в регионах, где присутствует большое количество столярных и мебельных производств. Организовать бизнес на переработке древесины несложно, но потребуются вложения минимум в размере 450 000 руб. Окупается бизнес в течение 1-2 сезонов, так как спрос на древесину всегда высок. Готовый бизнес-план деревообрабатывающего предприятия представлен ниже. Пример рассчитывался на 2017 год для небольшого муниципального центра.
Юридическая справка о компании
Предприятие по лесопереработке занимается переработкой и обработкой древесины для строительных нужд, производства мебели и прочих бытовых потребностей. Юридическая форма: ООО, так как планируется сотрудничество с крупными производителями мебели и изделий из дерева.
Расположение: пригород муниципального центра.
Помещение для работы: железные ангары, установленные на арендованном участке земли. Площадь земельных участков – 606,0 кв. м. Планируются к открытию цеха: первичной обработки, вторичной и консервирования (сушки).
Предприятие создано в целях удовлетворения общественных потребностей в результатах его деятельности и получения прибыли. Для достижения этих целей оно осуществляет в соответствии с уставом следующие виды деятельности:
- Деревообработка, в том числе изготовление мебели, строительных изделий.
- Продажа и изготовление бруса, оцилиндрованного бревна, досок на заказ.
- Сушка и хранение пиломатериалов.
Уставный фонд предприятия составляет 428 тысяч рублей, увеличение или уменьшение уставного фонда предприятия осуществляется в случаях и порядке, предусмотренных Федеральным законом «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях».
Источниками формирования имущества предприятия являются:
- Имущество, переданное предприятию по решению собственника.
- Заемные средства.
- Амортизационные отчисления.
- Капитальные вложения и дотации из бюджета.
- Иные источники, не противоречащие законодательству РФ.
Основную долю покупателей составляют юридические лица 90% и 10% физические лица. Предприятие стремится быть конкурентоспособным на рынке деревообрабатывающей промышленности. В то же время существует такая проблема, как общий спад платежеспособности населения. Упала покупательская способность у населения, поэтому существует некоторая трудность сбыта продукции и получения заказов на производство. Основные рынки сбыта расположены в соседних регионах.
Прейскурант на продукцию
| Наименование продукции | Древесина | Сорт | Цена на различный размер, руб./куб. | ||
| 25×125/150/200×6000 | 200х200х6000 | 50х50х6000 | |||
| Обрезная доска, брус | сосна, ель | 0-1 | От 8 000 | От 8 500 | От 8 900 |
| 3-4 | От 6 000 | От 6 500 | От 6 800 | ||
| Обрезная доска, брус (камерной сушки) | – | От 9 500 | От 11 000 | От 12 000 | |
| Шпунтованная доска (камерная сушка) | От 9 000 | _ | _ | ||
| Брус профилированный (массив) | сосна, ель | – | От 10 000 | От 12 000 | От 12 500 |
| Брус профилированный (камерная сушка) | сосна, ель | От 14 000 | От 16 000 | От 19 000 | |
Расходы на проект
Бизнес-план деревообрабатывающего предприятия с расчетами, представленный ниже, поможет спланировать расходы и подготовить первоначальный капитал. Смета бизнес-проекта состоит из следующих пунктов:
| Статья инвестиции | Сумма, руб. |
| Регистрация юридического лица (ООО) | 15 000 |
| Аренда производственного помещения с участком земли | 45 000 |
| Приобретение станков | 250 000 |
| Создание специализированного интернет-магазина и группы в социальных сетях, их раскрутка | 100 000 |
| Печатная реклама | 25 000 |
| Непредвиденные расходы | 20 000 |
| ИТОГО | 455 000 |
Смета значительно увеличится, если в проекте предусмотрено изготовление оцилиндрованного бревна и других видов пиломатериалов. Необходимы дополнительные инструменты и оборудование. Также смета зависит от вида сушильной камеры. Самый недорогой и эффективный вариант: конденсорная или инфракрасная камеры. Приобретать дешевый деревообрабатывающий универсальный станок не рекомендуется, так как работа требует точности, и от качества будет зависеть приток новых клиентов.
Также к смете добавляется статья расходов на содержание проекта финансово первый месяц, пока не появятся несколько клиентов и ежемесячные расходы нельзя будет оплачивать из прибыли.
Планирование реализации проекта
Реализовать бизнес-план можно за два месяца. Так как на продажи воздействует сезонность, то берется весенний период, чтобы летний сезон предприятие работало. В плане предусмотрен период с 1 мая по 1 июля. Каждый этап расписывается по конкретным числам, так предпринимателю будет проще контролировать процесс организации:
| Этапы реализации | Май | Июнь | Июль |
| Подготовка документации (проект, составление сметы) | + | ||
| Подача документов на регистрацию ООО | + | ||
| Поиск земли и помещения под производство | + | ||
| Заключение договоров с поставщиками | + | ||
| Создание интернет-магазина | + | ||
| Регистрация и раскрутка группы в социальных сетях | + | ||
| Закупка станков и линий для обработки сырья | + | ||
| Закупка необходимого ручного инструмента и расходных материалов | + | ||
| Подбор работников | + | ||
| Реклама | + | ||
| Открытие | + |
Выполнение каждого этапа контролируется владельцем. Оборудование приобретается по оптовой цене, с гарантией от производителя. Сложность возникает на этапе поиска поставщиков расходных материалов.
Оснащение производственной линии
Для оснащения небольшого деревообрабатывающего производства приобретается следующее оборудование:
- Пилорама ПШ-430Р электрическая (1 шт.) – 45 000 руб.
- Кромкообрезной станок К-250 (1 шт.) – 50 000 руб.
- Четырехсторонний фрезеровальный станок (1 шт.) – 55 000 руб.
- Ручной инструмент – 15 000 руб.
- Вспомогательное оборудование, предназначенное для автоматизации и оптимизации процесса лесопиления – 30 000 руб.
- Сушильная камера (1 шт.) – 45 000 руб.
Всего на станки и инструмент для деревообрабатывающего производства понадобится минимум 240-350 тыс. руб. Окончательная цена зависит от марки выбранного оборудования. Цена китайских пилорам ниже, но сколько проработает станок неизвестно. А стоимость запасных частей в разы выше, чем на отечественные марки.
Дополнительно раз в месяц необходимо приобретать расходные материалы: смазки, масла, запчасти, насадки. На это уйдет еще минимум 100 000 руб. в месяц. Итого на оснащение и расходные материалы потребуется минимум 450 тыс. руб.
Подбираем кадры
Для начального запуска деревообрабатывающего производства достаточно небольшого штата из следующих сотрудников:
- Мастер бригады плотников (1 чел.).
- Плотники (4 чел.).
- Бухгалтер.
- Подсобные работники (2 чел.)
- Управляющий.
Если у предпринимателя имеются навыки в бухгалтерской работе, то эту должность можно совместить с руководящей. В остальных случаях бухгалтер нанимается как совместитель на полставки или находится на аутсорсе. Ежемесячные затраты на оплату труда сотрудникам и выплаты в различные государственные фонды представлены в таблице:
| Штатная должность | Единицы в штате | Зарплата, руб. | Общее, руб. |
| Мастер | 1 | 45 000 | 45 000 |
| Плотники | 4 | 25 000 | 100 000 |
| Бухгалтер | 1 | 25 000 | 25 000 |
| Подсобник | 2 | 8 700 | 17 400 |
| Всего | 7 | 187 400 | |
| Отчисления в различные фонды | 82 000 | ||
| Всего | 230 400 |
В месяц на заработные платы сотрудникам нужно выделять 230 400 руб. Но можно предложить сотрудникам первое время оплату по факту. То есть некий процент от каждой изготовленной и проданной партии. В среднем, в месяц планируется изготовить и продать пиломатериала на сумму 500-600 тыс. руб. Из этой стоимости в конце каждого месяца 5% в зависимости от количества выполненных изделий начисляется сотрудникам. Для этого ведется табель учета, где записывается количество пиломатериала, выработанного за смену.
Динамика затрат на производство продукции
Анализ изменения планируемых затрат на производство продукции представлен в таблице:
| Элементы трат | Сумма, тыс. руб. | Изменение (+, -) | ||||||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2018 к 2017 | 2019 к 2018 | 2020 к 2019 | 2021 к 2017 | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Материальные нужды компании | 783 | 564 | 855 | 1568 | 2195,2 | -219 | +291 | +713 | 1412,2 | |
| Финансирование оплаты труда | 230 | 223 | 357 | 851 | 1191,4 | -7 | +134 | +494 | +961,4 | |
| Отчисления на социальные нужды | 82 | 81 | 133 | 312 | 436,8 | -1 | +52 | +179 | +354,8 | |
| Амортизация основных средств | 109 | 110 | 47 | 46 | 64,4 | +1 | -63 | -1 | -44,6 | |
| Прочие инвестиции | 230 | 59 | 19 | 60 | 84 | -171 | -40 | +41 | -146 | |
| Полная цена | 1434 | 1037 | 1411 | 2837 | 3971,8 | -397 | +374 | +1426 | +2537,8 | |
По данным таблицы можно сделать вывод, что материальные затраты с каждым годом будут увеличиваться. Так, в 2019 году они составят 855 тыс. руб., в 2020 году – 1 568 тыс. руб., а в 2021 году – 2 195,2 тыс. руб. Это зависит от повышения объема производства продукции. Затраты на заработную плату также увеличиваются с каждым годом. Это связано с ростом числа сотрудников в штате, что приведет к повышению отчислений во внебюджетные фонды.
Рост затрат обусловлен ростом, в первую очередь, переменных затрат, так как они напрямую зависят от роста объема производства. Для снижения себестоимости необходимо принять меры по усилению контроля за более эффективным использованием ресурсов предприятия. Резервы сокращения себестоимости кроются в сокращении материальных, трудовых и других затрат на производство. Для сокращения материальных затрат можно использовать возможность замены одних видов материалов другими, внедрение элементов нормативного учета, позволяющих выявить причины отклонения, нарушения в технологии изготовления, низкий уровень квалификации рабочих. Также можно оптимизировать работу по поискам поставщиков более дешевого, но качественного сырья.
Сокращению себестоимости способствует более эффективное использование трудовых ресурсов. Повышение производительности может быть достигнуто за счет контроля за квалификацией рабочих, переподготовкой кадров. Необходимо стимулировать труд, создать систему поощрений за качественную и быструю работу, чтобы вызвать у работников заинтересованность в результатах своей деятельности.
Анализ экономических показателей
Экономический анализ позволит повысить эффективность работы компании среди крупных конкурентов. При помощи анализа будет разработана стратегия дальнейшего развития и управленческая стратегия.
Планируемые показатели деятельности предприятия за 2017-2020 гг.
| Наименование показателя | Величина показателя | Темп роста цепной, % | |||||
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2018 к 2017 | 2019 к 2018 | 2020 к 2019 | |
| Выручка от продажи всего, тыс. руб. | 811 | 1041 | 1527 | 3307 | 128,36 | 146,69 | 216,56 |
| Затраты всего, тыс. руб. | 1434 | 1037 | 1411 | 2837 | 72,32 | 136,07 | 201,63 |
| В том числе материальные | 783 | 564 | 855 | 1568 | 72,03 | 151,6 | 183,39 |
| На оплату труда | 230 | 223 | 357 | 851 | 96,96 | 160,09 | 238,37 |
| Отчисления | 82 | 81 | 133 | 312 | 98,78 | 164,2 | 234,58 |
| Амортизация | 109 | 110 | 47 | 46 | 100,9 | 42,73 | 97,87 |
| Прочие | 230 | 59 | 19 | 60 | 25,65 | 32,2 | 315,79 |
| Затраты на 1 руб. продукции, руб. | 1,76 | 0,99 | 0,92 | 0,86 | 56,25 | 92,93 | 93,48 |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 39 | 32 | 29 | 26 | 82,05 | 90,63 | 89,66 |
| В том числе рабочих, чел. | 27 | 20 | 146 | 15 | 74,07 | 80,0 | 93,75 |
| Среднегодовая выработка, руб. | 5 790 000 | 6 325 000 | 9 526 500 | 12 719 000 | 15 633 000 | 16 200 000 | 24 158 000 |
| В том числе одного рабочего | 30,0 | 52,05 | 95,44 | 220,46 | 173,5 | 183,36 | 230,99 |
| Фондовооруженность, тыс. руб. | 121,07 | 121,15 | 78,93 | 50,07 | 100,0 | 65,15 | 63,44 |
| Фондоотдача | 0,17 | 0,27 | 0,67 | 2,54 | 158,8 | 248,1 | 379,1 |
| Фондоемкость | 5,88 | 3,71 | 1,49 | 0,39 | 63,1 | 40,16 | 26,17 |
Указанные данные в таблице свидетельствуют о росте выручки в 2017-2020 годах. В 2018 году доходность увеличится на 230 тыс. руб. (на 28,36%), в 2019 году по сравнению с 2018 г. – на 486 тыс. руб. (на 146,69%). В 2020 году произойдет наибольший рост выручки от продаж. По сравнению с 2019 годом она увеличивается на 1 780 тыс. руб. (на 116,56%). Положительные изменения планируются в связи с тем, что предприятие непрерывно будет наращивать объем произведенной продукции. Затраты соответственно также увеличиваются, но темпы их роста гораздо меньше, что позволит предприятию улучшить свое финансовое положение.
В итоге
При вложении первоначального капитала в размере 450 000 руб., в месяц производство может приносить доход в размере 500 000 – 600 000 руб. Из этой суммы 230 000 руб. будет уходить на оплату труда сотрудникам, 200 000 руб. – на закупку сырья. Чистая прибыль составляет 70 000 – 130 000 руб. Окупится проект за 4-5 месяцев. Рентабельность будет увеличиваться за счет расширения производства и роста штата. Прибыль будет увеличиваться, и через 4 года небольшое производство планируется преобразовать в крупную деревообрабатывающую компанию, которая займет одно из лидирующих мест на рынке.
В последние годы в строительной сфере стали очень активно задействоваться различные пиломатериалы. Это связано с тем, что заказчики начали предъявлять повышенные требования к экологичности жилых и промышленных объектов. В результате на отечественном рынке стремительно возрос потребительский спрос на элементы натурального древесного массива. Многие субъекты предпринимательской деятельности начали задумываться над тем, чтобы переориентировать свой бизнес именно в это направление. Чтобы открыть производство по лесозаготовке, им следует в первую очередь разработать бизнес план, который покажет, в каком размере придется понести стартовые затраты.
Актуальность данного бизнеса
Бизнес план лесозаготовительного цеха должен включать раздел, посвященный маркетинговым исследованиям местного рынка. Субъекту предпринимательской деятельности необходимо провести анализ конкурентоспособности этого направления. Полученные данные помогут ему определить, сможет ли он войти в эту отрасль народного хозяйствования, и позволят ли ему занять в ней свою нишу.
Бизнес план лесозаготовительного цеха, а именно его маркетинговая часть, должна содержать исчерпывающую информацию о следующих факторах:
- доступность сырья;
- рыночные цены, а также ценовая политика конкурентов;
- уровень потребительского спроса;
- перспективность бизнес направления;
- количество конкурентоспособных компаний, работающих в регионе, в котором планирует развиваться предприниматель;
- размер стартовых затрат для запуска бизнеса;
- средний уровень оплаты труда работникам пилорам и т. д.
Этапы организации
Составляя бизнес план лесозаготовительного и перерабатывающего цеха субъект предпринимательской деятельности должен в обязательном порядке учесть следующие нюансы:
- Цель создания перерабатывающего и лесозаготовительного предприятия.
- Месторасположение цеха.
- Где будет закупаться сырье.
- Ассортимент лесоперерабатывающего предприятия.
- Целевая аудитория.
- Время для запуска проекта.
- Стартовые инвестиции.
- Срок окупаемости вложений.
- Рентабельность лесоперерабатывающего предприятия.
- Риски и перспективы этого бизнес направления.
Планируя открытие лесопилки с нуля субъект предпринимательской деятельности должен учитывать один крайне важный момент – сезонность бизнеса. Например, в зимнее и осеннее время на пилорамах, как правило, наблюдается затишье. Это связано с тем, что застройщики предпочитают заниматься возведением объектов в теплое время года, так как многие технологические процессы не приемлют низких температурных режимов. Именно поэтому начинающему предпринимателю необходимо разработать такую стратегию, которая позволит ему получать прибыль независимо от времени года.
Чтобы лесопилка приносила стабильный доход и была безубыточной, ей необходимо ежемесячно обрабатывать минимум 700 кубов натурального древесного массива. Закупать сырье субъект предпринимательской деятельности может у поставщиков или напрямую у лесных хозяйств. В последнем случае ему удастся сэкономить, так как поставщики перепродают такое же сырье, но уже со своей наценкой.
В бизнес план лесопилки субъект предпринимательской деятельности должен включить раздел, в котором будет отражена информация об ассортименте цеха. Он может поставлять на местный рынок следующие виды пиломатериалов:
- вагонку;
- обрезанное бревно стропильное (сырое);
- погонаж;
- различного размера брус;
- бревно оцилиндрованное;
- доска (необрезная и обрезная) сухая и сырая;
- бруски, предназначенные для выполнения облицовочных работ;
- поддоны, катушки и прочие виды тары.
Поиск клиентов, реклама
В процессе того как будет разрабатываться бизнес план лесопильного производства, субъекту предпринимательской деятельности необходимо задумываться о продвижении своей продукции. В первую очередь следует определить целевую аудиторию, у которой может возникать постоянная потребность в пиломатериалах. Предпринимателю необходимо рассматривать для сотрудничества:
- крупные строительные компании;
- мелких бизнесменов, специализирующихся на проведении ремонтов;
- индивидуальных застройщиков;
- организации, работающие в сфере логистики, в частности предоставляющие услуги грузоперевозок;
- крупные и мелкие торговые сети, которые также как и перевозчики всегда нуждаются в таре (например, поддонах);
- частные лица.
Чтобы сразу после запуска бизнес проект начал приносить прибыль, субъекту предпринимательской деятельности необходимо еще до момента его открытия провести широкомасштабную рекламную кампанию. Для этого специалисты рекомендуют задействовать все доступные способы:
- У каждого предпринимателя или предприятия должен быть свой официальный сайт. Такой ресурс необходим не только для того, чтобы своевременно информировать потенциальных клиентов о появлении нового товара, но и об актуальных ценах, действующих акциях и т. д.
- Следует дать объявления на местное телевидение и во все средства массовой информации. Существуют специализированные периодические издания, в которых отражается бизнес информация. В них также можно разместить рекламный блок.
- По городу можно установить информативные баннеры. Также следует разместить указатели, которые помогут водителям быстро найти пилораму.
- Не следует забывать и о «всемирной паутине». На различных интернет площадках можно оставить рекламные объявления, которые может просмотреть огромное количество пользователей сети.
- Необходимо заказать визитки и рекламные листовки, которые можно распространить между всеми строительными, торговыми и промышленными предприятиями города и близлежащих районов.
Необходимое оборудование, выбор материала
Бизнес план лесоперерабатывающего цеха должен включать раздел, посвященный организационным моментам. В него следует включить необходимое для работы оборудование, материалы, вопросы, касающиеся формирования штата, заработной платы и т. д.
Субъект предпринимательской деятельности должен большое внимание уделить вопросу поиска территории, на которой будет размещаться пилорама. При выборе места следует учитывать следующие моменты:
- К цеху должен быть хороший подъезд, чтобы к нему могли добраться клиенты, как на легковом, так и на грузовом транспорте. Идеальным вариантом станет рядом расположенная транспортная развязка, благодаря чему на предприятие смогут добраться и частные лица.
- Предприниматель должен учитывать один важный нюанс. В процессе работы оборудование издает сильный шум, поэтому не следует размещать цех в непосредственной близости от жилых районов. Следует искать место на окраине города, в таком месте, где отсутствую какие либо поселения. В этом случае цех сможет работать и в ночное время, если будет большое количество заказов, и рабочие не будут успевать их обрабатывать.
- При строительстве цеха следует провести все важные инженерные коммуникации. В нем должна быть вода, система вентиляции, отопление, освещение. В обязательном порядке для пилорамы подключается трехфазная линия, мощностью не менее 400 кВт. Если это условие не будет выполнено, то оборудование не сможет работать.
- Для размещения пилорамы необходима территория, площадь которой превышает 1 000 кв. м.
На территории лесопилки необходимо разместить следующие объекты:
| Предназначение построек | Квадратура (м2) |
| Ангар, в котором будут находиться рабочие станки | 600 |
| Навес, предназначенный для хранения сырья | 50 |
| Эстакада, через которую будут осуществляться погрузочно-разгрузочные работы | 100 |
| Здание, в котором будет размещена администрация | 50 |
| Склад, предназначенный для хранения готовой продукции | 100 |
| Склад, предназначенный для хранения бревен | 100 |
В бизнес план лесопилки субъект предпринимательской деятельности должен включить оборудование, которое необходимо приобрести для работы цеха:
| Наименование оборудования | Количество | Цена за ед. | Сумма |
| Станок (круглопильный) | 2 | 1 050 000 р. | 2 100 000 рублей |
| Пилорама (ленточная) | 2 | 160 000 р. | 320 000 рублей |
| Станок (многопильный) | 2 | 205 000 р. | 410 000 рублей |
| Всего | 2 830 000 рублей |
В бизнес план лесозаготовительного цеха необходимо включить информацию о персонале, который необходим для его бесперебойной работы:
| Должность | Количество человек | Оклад | Сумма |
| Рамщики | 6 | 25 000 р. | 150 000 рублей |
| Заточники | 2 | 25 000 р. | 50 000 рублей |
| Рабочие | 8 | 15 000 р. | 120 000 рублей |
| Бухгалтер | 1 | 20 000 р. | 20 000 рублей |
| Секретарь | 1 | 15 000 р. | 15 000 рублей |
| Управляющий | 1 | 30 000 р. | 30 000 рублей |
| Всего | 385 000 рублей |
Расходы и прибыль
Бизнес план лесопилки в обязательном порядке включает раздел со всеми расчетами. В нем отражаются все расходы, которые придется понести субъекту предпринимательской деятельности на этапах становления бизнеса, а также ежемесячные издержки, связанные с содержанием предприятия.
| Наименование стартовых издержек | Сумма |
| Регистрационные мероприятия | 55 000 рублей |
| Закупка оборудования | 2 830 000 рублей |
| Приобретение сырья | 1 450 000 рублей |
| Аренда территории | 100 000 рублей |
| Возведение необходимых объектов | 8 000 000 рублей |
| Прочие расходы, в том числе реклама | 150 000 рублей |
| Всего | 12 585 000 рублей |
Все готовые бизнес планы отражают информацию о ежемесячных расходах, которые придется нести предпринимателям для содержания предприятий:
| Наименование ежемесячных издержек | Сумма |
| Коммунальные услуги | 27 000 руб. |
| Заработная плата персоналу | 385 000 руб. |
| Приобретение сырья | 1 450 000 руб. |
| Аренда территории | 100 000 руб. |
| Налоги | 65 000 руб. |
| Прочие расходы, в том числе реклама | 50 000 руб. |
| Всего | 2 087 000 рублей |
В бизнес проекте с расчетами должна быть информация о рентабельности лесопилки. Просчитать ее доходность можно следующим образом:
- Пилорама ежемесячно обрабатывает 2 000 куб.м. сырья.
- Стоимость 1 куб.м. качественного пиломатериала составляет в среднем 1 500 руб.
- За месяц выручка предпринимателя составит 3 000 000 руб.
- Чистая месячная прибыль составит 913 000 руб.
- Стартовые издержки предприниматель сможет окупить через 14-15 месяцев.
Регистрация и оформление бизнеса
Для открытия лесопилки необходимо зарегистрировать Общество с Ограниченной Ответственностью. Учредителю следует собрать пакет документов:
- решение собственника;
- если несколько учредителей, то проводится собрание, на котором принимаются все важные решения, отражающиеся в протоколе;
- договор, заключенный между учредителями о создании общества;
- Устав;
- приказы на директора и главного бухгалтера;
- копии паспортов и ИНН учредителей, директора и бухгалтера;
- квитанция, подтверждающая факт уплаты государственной пошлины;
- заявление установленного образца.
В обязательном порядке придется оформить разрешительные документы в следующих государственных инстанциях:
- в органах охраны труда;
- в пожарной инспекции;
- в санэпидемстанции.
Полезное видео
Оцените статью:
Бизнес план лесопилки: зарабатываем на деревообрабатывающем цеху
5 (100%) голосов: 2